一、2018年预算执行情况

2018年，镇政府在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕美丽港西、活力港西建设目标，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，较好地完成了年初镇一届人大四次会议确定的各项目标任务。全年财政运行稳中有进、稳中提质，预算执行总体良好，有力保障了全镇经济社会平稳持续发展。

2018年，全镇实现预算收入23000万元，完成调整预算（19300.74万元）的119.2%，比上年增长35.6%。其中：税收分成收入18988万元，“营改增”托底收入1812万元，区财政转移支付收入1850万元，区财政专项补助收入350万元。

2018年，全镇预算支出为19300.74万元，完成调整预算（19300.74万元）的100%，比上年增长18.7%。

预算支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出2080.95万元。主要用于：机关、财政所、社区党建服务中心、经济管理事务中心等人员经费支出1321.83万元，办公经费支出219.89万元，人大、纪委、武装、统战工作等经费支出29.68万元，精神文明建设、人才工作、党组织建设、党建中心服务体系建设等经费支出190.35万元，团委、妇联、工会、小英联盟等经费支出73.06万元，消防安全社区创建经费支出28.59万元，农村综合保险、统计调查等经费支出40.96万元，机关物业管理费、机关院内绿化费支出125万元，办公设备购置和办公设备维修等经费支出51.59万元。

2.文化体育与传媒支出244.11万元。主要用于：文化体育广播电视站人员经费、办公经费支出191.51万元，文化体育活动、自行车赛、广播维修等经费支出52.60万元。

3.社会保障和就业支出1699.42万元。主要用于：社区事务受理中心人员经费、办公经费、机关事业单位社保统筹等支出891.41万元，记帐中心、敬老院人员经费支出82.4万元，农村特困人员供养费支出40.08万元，综合帮扶、医疗救助等经费支出42.5万元，重残补贴、残车补贴、老公伤补贴、残疾工作等经费支出140.41万元， 65岁以上老人体检、综合为老服务中心、助餐点、关爱功臣等经费支出34.86万元，企业稳岗补助经费支出30.08万元，被征用土地人员灵活就业补助经费支出87.28万元，双拥工作、春节等重要节日慰问经费支出137.64万元，社统销人员补助、企事业单位职工补助等支出22.16万元，村、企老干部补贴经费支出103.29万元，社区事务受理中心标准化改造、网络维护等经费支出87.31万元。

4.医疗卫生与计划生育支出363.14万元。主要用于：义务献血经费支出12.45万元，市场监管、急救培训等经费支出43.94万元，乡村医生工资及养老金支出124.23万元，计划生育工作经费支出7.5万元，卫生室一体办工作经费支出15万元，村卫生室弱电维护经费支出10万元，医保统筹支出150.02万元。

5.节能环保支出625.33万元。主要用于：市政市容环境事务所人员经费及办公经费支出121.24万元，保洁人员经费支出30.73万元，长效管理经费支出60万元，垃圾收集、处置、运行经费支出120万元，违章整治、环境专项整治等经费支出250万元，公厕管理、垃圾箱房维修、下水管道疏通、盘滧菜市场管理等经费支出43.36万元。

6.城乡社区支出3922.10万元。主要用于：城管执法中队、网格化综合管理中心、村镇规划建设事务所等人员经费和办公经费支出400.34万元，津桥小区工作经费支出677万元，津桥小区上海招商窗口经费支出1672.52万元，津桥小区人员经费支出231万元，宗保服务管理经费支出113万元，农村生活污水配套经费支出70万元，平安创建、人口管理、维稳工作、禁毒等经费支出98.61万元，公用设施地租经费支出90万元，盘西、北闸村庄改造经费支出350万元，道路绿化社会化管理经费支出180万元，公益性埋葬点建设管理经费支出12.36万元，住宅小区综合治理经费支出10万元，城管执法中队、网格化综合管理中心、村镇规划建设事务所工作经费支出17.27万元。

7.农林水利支出1566.67万元。主要用于：农业技术服务中心、水务所人员经费和办公经费支出290.92万元，镇下沉资金支出242万元，生态河道治理配套经费支出443.77万元，河道轮疏经费支出159.65万元，防汛抗台、河长办、河道日常管理等经费支出13.97万元，林业站人员经费、办公经费支出19万元，港东生态林区农民补贴经费支出295.97万元，家庭农场配套、机插秧补贴、秸杆禁烧工作等经费支出17.13万元，特色农旅经费支出50万元，兽医补贴经费支出5.11万元，蔬菜检测、病虫测报、畜牧防疫等经费支出29.15万元。

8.科普、教育事业支出38.75万元。主要用于：科协工作、幼教补贴、社区教育等经费支出。

9.中小企业扶持支出8131.96万元。

10.住房保障支出628.31万元。主要用于机关、事业单位人员住房公积金和住房补贴等支出。

2018年预算收、支相抵结余3699.26万元，实现了年初预算安排的收支平衡、略有结余的目标。

二、2019年预算草案

2019年是建国70周年，是实施“十三五”规划的关键一年，也是建设美丽港西、活力港西的重要一年。做好2019年财政工作，要在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，紧紧围绕本次人代会确定的目标任务，坚持实事求是、尽力而为、量力而行的原则，统筹财力、优化结构、厉行节约，努力确保财政收支基本平衡，保障全镇经济社会平稳持续发展。

按照镇党委、政府工作部署，结合本镇经济社会发展情况和重点工作任务安排，按照经济收入预期增长目标和“保基本、保民生、保重点”支出原则，对全镇预算统筹安排如下：

2019年，全镇收入预算24800万元，比上年增长7.8%。资金主要来源为：税收分成收入19123万元，区财政拨入生态服务社、协管综合服务社专项资金1800万元，“营改增”托底收入1812万元，区财政转移支付收入1850万元，区财政专项补贴收入215万元。

2019年，全镇支出预算23800万元，比上年增长23.3%。本年度预算收支平衡、略有结余。

2019年支出预算主要安排如下：

1.一般公共服务支出2169.77万元，占预算的9.12%。主要用于：机关、财政所、社区党建服务中心、经济管理事务中心人员经费支出1300.16万元，办公经费支出258.25万元，人大、纪委、武装、统战工作等经费支出48.1万元，人才工作经费支出42.5万元，党组织建设经费支出44.5万元，团委、妇联、工会等经费支出25.56万元，小英联盟经费支出60万元，精神文明建设经费支出132.5万元，社区党建服务中心、党建工作等经费支出27.7万元，农村住户、统计、经济普查等经费支出14万元，机关物业管理费支出135万元，绩效评估费支出20万元，办公设备购置和办公设备维修等经费支出61.5万元。

2.文化体育与传媒支出265.04万元，占预算的1.12%。主要用于：文化体育广播电视站人员经费、办公经费支出191.09万元，文化体育活动、广播维修等经费支出73.95万元。

3.社会保障和就业支出4334.51万元,占预算的18.21%。主要用于：社区事务受理中心人员经费、办公经费、机关事业单位社保统筹金等支出971.66万元，生态、协管综合服务社人员经费和社保统筹等经费支出2250万元，记帐中心、敬老院人员经费支出71.49万元，农村特困人员供养、五保人员医疗救助等经费支出37万元，居民低保支出50万元，残疾人员补贴支出194万元，医疗补助、综合帮扶、临时补助、红十字会工作等经费支出79.6万元，双拥工作、八一等节日慰问等经费支出166.1万元，企业稳岗补助经费支出51万元，被征用土地人员灵活就业补助经费支出160万元，助餐服务经费支出106.24万元，农村综合保险经费支出25万元，社统销人员补助、企事业单位职工补助、村企老干部补贴等支出124.22万元，社区事务受理中心网络维护、社区治理建设等经费支出48.2万元。

4.医疗卫生与计划生育支出416.3万元，占预算的1.75%。主要用于：义务献血、食品安全、除“四害”、爱国卫生等经费支出93.5万元，乡村医生工资及养老金支出129.29万元，计划生育工作经费支出10万元，卫生室一体办工作经费支出20万元，村卫生室弱电维护经费支出10万元，65岁以上老人体检经费支出6.6万元，医保统筹支出146.91万元。

5.节能环保支出753.93万元，占预算的3.17%。主要用于：市政市容事务所人员经费及办公经费支出127.93万元，长效管理经费支出77万元，宗保服务、菜场管理经费191万元，垃圾收集、处置、运行等经费支出128万元，公厕、垃圾房水费等经费20万元，环境综合整治经费支出180万元，下水管道疏通、执法人员服装等经费支出30万元。

6.城乡社区支出3251.83万元，占预算的13.66%。主要用于：城管执法中队、网格化综合管理中心、村镇规划建设事务所等人员经费和办公经费支出387.42万元，津桥小区工作经费支出492万元，津桥小区上海招商窗口经费支出1049.21万元，津桥小区人员经费支出300万元，公用设施地租经费支出90万元，基础设施建设经费支出160万元，综治大楼改造经费支出120万元，消防安全、环保整治等经费支出35万元，协兴、协西美丽乡村建设经费支出251.2万元，乡村公园规划建设经费支出100万元，机关绿化养护、镇级道路绿化养护经费支出62万元，公益性埋葬点建设管理经费支出35万元，平安创建、人口管理、维稳工作、禁毒等经费支出121万元，住宅小区综合治理、农田护牌等经费支出19万元，城管执法中队、网格化综合管理中心工作经费支出30万元。

7.农林水利支出1718.62万元，占预算的7.22%。主要用于：农业技术服务中心、水务所人员经费和办公经费支出271.4万元，镇下沉资金支出300万元，生态河道治理配套经费支出202.03万元，河道轮疏经费支出23万元，断头河整治经费支出300.1万元，生态廊道建设经费支出68.85万元，生活污水养护经费支出69.44万元，防汛抗台、排涝泵站维修等经费支出31万元，河长办办公经费支出25万元，林业管理经费支出10万元，港东生态林区农民补贴支出300万元，家庭农场配套、机插秧补贴、秸杆禁烧工作、水稻保险等经费支出29.7万元，特色农旅经费支出50万元，农产品安全监管、畜牧防疫、渔政农机管理、兽医补贴等经费支出38.1万元。

8.科普、教育事业支出57.31万元，占预算的0.24%。主要用于：科协工作、社区教育、未成年人保护、幼教补贴等经费支出。

9.中小企业扶持支出10270万元，占预算的43.15%。

10.住房保障支出402.69万元，占预算的1.69%。主要用于机关、事业单位人员住房公积金和住房补贴等经费支出。

11.预备经费160万元，占预算的0.67%。

三、2019年财政重点工作

（一）积极培植财源，促进经济持续发展

一是完善津桥小区招商工作机制，持续优化服务环境，进一步加大招商引资和选资工作力度，并加强风险防控，确保招商引资持续增长。二是充分挖掘集体资产的内在潜力，培育发展集体经济，有效提升集体资产保值、增值水平。三是积极扶持各类实体经济的发展，促进企业做大做强，不断充实经济发展后劲。

（二）统筹资金使用，确保支出规范有序

一是严格执行中央“八项规定”精神，认真执行公务接待、公务用车、因公出国（境）等“三公”经费的开支规定，进一步压减各项行政工作经费和一般性项目支出。二是有效保障重点项目和重点领域支出，加大对民生改善项目的投入力度，促进我镇经济社会高质量发展。三是认真执行“三重一大”规定要求，完善财政内控制度，规范财政工作运行，有效防范各类风险。

（三）加强预算管理，提升资金使用效能

一是增强财政支出的责任意识和效率意识，全面加强预算绩效管理，计划对综治大楼改造、被征用土地人员灵活就业补助、生态服务社和综合协管服务社经费支出等三个项目开展预算绩效评价；切实加强对专项资金的审批、使用和监管，定期对专项资金使用情况实施专项检查。二是继续加强对全镇机关、事业单位国有资产监管，引导各单位、各部门把新版资产管理要求制度落到实处，提高行政事业单位资产利用率，确保资产保值增值。三是认真做好相关预决算和专项资金使用的信息公开工作，主动接受社会和群众监督。

各位代表，做好2019年财政工作，对于保持我镇改革、发展、稳定的大局具有重要意义。我们要在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，锐意进取，扎实工作，努力为经济社会发展各项重点工作提供财力保障，为建设美丽港西、活力港西作出新的贡献！