——2016年12月7日在崇明区港西镇第一届人民代表大会第一次会议上
蔡建新
各位代表：
受镇政府委托，现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请崇明区港西镇第一届人民代表大会第一次会议审议，并请各位列席代表提出意见。
一、2016年财政决算
2016年，在镇党委、政府正确领导和镇人大的有效监督下，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、履行职责、加强管理、优化服务”的财政工作思路为指导，镇财政紧紧围绕年初镇党委、政府确定的经济发展目标和人代会通过的财政预算，以文明系列创建活动为契机，以推进依法行政工作为抓手，团结拼搏、攻坚克难，有力推进了本镇经济社会各项事业的全面发展，较好地完成了年初人代会确定的财政收支任务。
2016年预算收入为2.4亿元，同比增9%，实现财政可支配收入1.3545亿元，同比增5.1%，完成年度预算收入的100.5%，其中税收分成收入1.2600亿元，县级财力下沉0.0945亿元。
2016年预算执行支出为1.6130亿元，同比增14.4%，其中一般公共预算资金支出1.3545亿元，县级专项补贴资金支出0.2585亿元。
2016年预算执行支出具体情况如下：
1、 机关行政预算执行支出1825万元，占总支出的11.3%。主要用于：行政管理经费1493万元，办公经费332万元（其中“三公”经费支出22万元）。
2、文化体育与传媒预算执行支出287万元，占总支出的1.8%。主要用于：文广站人员经费210万元，机房维护经费5万元，文体活动，自行车赛等经费72万元。
3、社会保障和就业预算执行支出999万元，占总支出的6.2%。主要用于：敬老院人员经费30万元，社统销人员退休金经费18万元，关爱临时困难、五保老人等经费29万元，农村低保匹配经费49万元，村、企老干部补贴经费142万元，残疾人补助经费134万元，精神病人住院补助经费13万元，烈、军属、退伍军人、现役军人补助经费113万元，八一节及双拥活动经费18万元，社区事务受理中心工作经费324万元，企业社保交金补贴55万元，农村养保配套支出74万元。
4、医疗卫生事业预算执行支出654万元，占总支出的4.1%。主要用于：义务献血经费12万元，食品监管、癌症康复、急救培训、除四害等经费10万元，乡村医生工资及养老金经费116万元，合作医疗管理站工作经费20万元，环境保洁经费353万元，市政市容所人员经费120万元，卫生室一体办工作经费23万元。
5、社区管理事务预算执行支出5269万元，占总支出的32.7%。主要用于：统战工作经费20万元，禁毒、社工、法制宣传、维稳工作等经费115万元，招商办及事业单位人员经费1948万元，党建工作经费35万元，工、青、妇工作经费18万元，武装工作经费9万元，小英工作站专项经费10万元，精神文明建设工作经费20万元，公用设施地租经费90万元，住户调查、土地流转、农业普查等经费43万元，计生工作经费11万元，美丽乡村建设经费615万元，道路维修、道路、桥梁工程建设配套经费379万元，市级安全社区创建专项经费15万元，精神文明奖励经费30万元，违章建筑及乱埋乱葬整治工作经费226万元，南盘滧集市菜场改造经费500万元，村级财政转移支付388万元，人大工作经费20万元，纪委、监察工作经费10万元， “三创”工作专项经费767万元。
6、农林水利预算执行支出1427万元，占总支出的8.8%。主要用于：农技、林业、水务站所人员经费298万元，动物防疫经费24万元，机插秧补贴经费8万元，港东生态林区农民专项补贴经费310万元，绿肥及家庭农场补贴配套经费46万元，秸秆还田专项经费10万元，稻麦保险、丰产方建设等经费5万元，北双污水工程配套经费160万元，特色农业经费30万元，市民公园、路旁绿化养护、林区消防经费30万元，蔬菜检测、病虫测报、农机管理、渔政执法、农资运杂等经费18万元，小农水配套经费29万元，河道轮疏配套经费443万元，水务监管、河道检查、防汛抗台、泵站司机培训经费16万元。
7、科普、教育事业预算执行支出43万元，占总支出的0.3%。主要用于：教育奖励经费21万元，教育活动经费3万元，未成年人保护工作经费10万元，社区教育经费6万元，科普工作经费3万元。
8、扶持中小企业预算执行支出5626万元，占总支出的34.8%。
二、2017年财政预算
2017年是实施“十三五”规划的第二年。我镇的发展既面临难得的历史机遇，也面临诸多挑战，我们将继续以习近平同志讲话精神为指导，全面贯彻落实党的十八届五中全会关于建立现代财政管理制度的精神，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，进一步深化预算管理改革，细化预算编制，继续优化支出结构，密切关注“三农”和民生问题，遵循保法定、保运转、保民生、保发展的原则，加强财政资金综合管理，建立规范、合理的财政管理机制，切实提高财政资金的使用效益，促进全镇经济社会全面发展。按照上述指导思想及本镇经济社会发展目标，对2017年的财政预算作如下安排：
2017年，镇财政预算总支出为1.6178亿元，比2016年增3%。资金来源为：一是县级体制分成收入1.3746亿元，二是县级专项补贴收入0.2432亿元。预算支出明细如下：
1、机关行政经费预算支出1787万元，占总支出的11%。主要用于：行政管理经费1327万元，后勤保障经费460万元（其中“三公”经费50万元）
2、事业单位经费支出2027万元，占总支出的12.5%。主要用于：事业单位人员工资、社保及福利经费1920万元，事业单位办公经费107万元。
3、文化体育与传媒经费支出61万元，占总支出的0.4%。主要用于：东方信息院更新10万元，文化体育活动、自行车赛等经费51万元。
4、社会保障和就业经费预算支出721万元,占总支出的4.5%。主要用于：农村五包户养老、医疗补助17万元，社统销人员退休金、幼教补助、兽医补助49万元，综合帮扶、临时困难补助经费36万元，医疗救助20万元，农村低保匹配经费45万元，村、企老干部补贴经费102万元，残疾人补助经费159万元，精神病人住院补助、丧葬补贴等19万元，烈、军属、退伍军人、现役军人补助经费111万元，八一节及双拥活动经费25万元，社区事务受理中心工作经费56万元，企业社保交金补贴59万元，离、退人员体检等经费23万元。
5、医疗卫生事业经费预算支出479万元，占总支出的3%。主要用于：镇政府义务献血经费12万元，食品监管、癌症康复、急救培训、除四害等经费26万元，乡村医生工资及养老金经费117万元，老人体检、卫生奖励等23万元，卫生室一体办工作经费31万元，申报健康村镇工作经费20万元，卫生镇创建改厕补贴款250万元。
6、社区管理事务经费预算支出3054万元，占总支出的18.9%。主要用于：镇人大、纪委、武装、统战工作经费55万元，禁毒、社工、法制宣传、维稳工作等经费127万元，招商办工作经费1010万元，党建工作经费15万元，工、青、妇工作经费16万元，小英工作站专项经费60万元，精神文明建设工作经费53万元，公用设施地租经费90万元，住户调查、土地流转等经费12万元，计生工作经费9万元，公共绿化养护经费95万元，道路维修、道路、桥梁工程建设配套经费160万元，农民集中居住建设经费300万元，文明系列创建工作经费165万元，违章建筑及乱埋乱葬整治工作经费131万元，菜场、镇域范围保洁第三方管理等205万元，市政市容综合管理105万元，村级财政转移支付242万元，教工大楼修缮88万元，城管、市场监督管理16万元，团结村美丽乡村建设100万元。
7、农林水利经费支出1405万元，占总支出的8.7%。主要用于：机插秧补贴、桔杆禁烧工作经费、农业综合保险等43万元，港东生态林区农民专项补贴经费310万元，绿肥补贴配套经费33万元，生态河道治理、低洼地改造配套经费461万元，富民、协北村污水工程配套经费204万元，特色农旅工作经费50万元，路旁绿化养护、林区消防经费11万元，蔬菜检测、病虫测报、畜牧防疫、粮食生产等经费35万元，河道轮疏配套经费248万元，水务监管、河道检查、防汛抗台经费10万元。
8、科普、教育事业经费支出44万元，占总支出的0.3%。主要用于：教育奖励经费21万元，教育活动经费8万元，未成年人保护工作经费10万元，社区教育经费5万元。
9、中小企业扶持6500万元，占总支出的40.1%。
10、预备经费100万元，占总支出的0.6%。
三、2017年财政工作重点
2017年，我们要在镇党委、政府的正确领导下，紧紧围绕全年财政收支总目标，着重做好以下几方面工作：
（一）坚持以经济建设为中心，积极培植财源，促进经济持续发展
一是要进一步完善招商工作体制、机制，力保招商收入的持续增长。二是要挖掘集体资产的内在潜力，有效提升集体资产保值、增值水平。三是要积极扶持各类实体经济的发展，不断充实经济发展后劲。
（二）严格执行财政法规，努力提升依法行政效能
一是要严格执行中央“八项规定”精神，认真执行公务接待、公务用车、公务出差等“三公”经费的开支规定，进一步压缩行政开支经费。二是要严格执行财政预算制度，进一步提高编制预算的精细度和财政预算的执行率。三是进一步规范财政收支管理，强化财政收支管理制度，落实财政专项资金跟踪检查工作。
（三）加大财经监管力度，切实维护经济运行秩序
一是要依法接受镇人大的监督，把监督工作落实到编制预算、执行预算、调整预算的每个环节。二是要加大财政资金使用的监管力度，充分发挥各级监管机构和岗位的职能作用，把监管工作贯穿于财政资金使用事前、事中、事后的全过程。确保财政资金安全、有序、有效地运行。三是积极倡导财政资金使用绩效评价机制，更好地提升财政资金的应有效能。四是要进一步完善单位内控制度，尤其在资产管理、财务管理、项目管理制度上不断加以改进完善。五是要认真执行财务信息公开制度，按时公开预算单位的财务预算、决算及“三公”经费支出信息，进一步提高财务信息公开的完整性和及时性。
各位代表：
完成好2017年财政工作，对于保持我镇改革、发展、稳定的大局具有重要意义。我们相信，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，我们将与时俱进，开拓创新，努力完成全年财政工作任务，为实现港西镇新一轮发展做出新的更大的贡献！
