——2016年1月11日在港西镇第四届人民代表大会第五次会议上

财政所所长 陈佰敏

各位代表：

　　受镇政府委托，现将2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请第四届人民代表大会第五次会议审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2015年财政决算

　　2015年，镇政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，全镇上下以开展“三严三实”专题教育活动为契机，以新一轮文明系列创建和推进依法行政工作为抓手，团结拼搏、攻坚克难，有力推进了本镇经济社会各项事业的全面发展，较好地完成了年初人代会确定的财政收支任务。全年实现财政总收入2.2亿元，同比增13%，完成年度目标的110%，实现财政可支配收入1.284亿元，同比增30%，完成年度预算的106.6%，其中税收分成收入1.19亿元，县级财力下沉0.0945亿元。

　　2015年财政决算支出为1.4095亿元，同比增长13%，其中一般公共预算资金支出1.284亿元，完成年初预算的106.6%，县级专项补贴资金支出0.1255亿元。支出明细如下：

　　（一）机关行政支出1640万元，占总支出的11.6%

　　1、机关工作人员的工资、社保及福利支出1007万元

　　2、机关退休人员补差支出235万元

　　3、水、电、电话费46万元

　　4、设备添置、报刊、办公用品、公车费用、会务费、公务接待、绿化养护、物业管理费等352万元，其中“三公”经费支出9.6万元，同比下降46%。

　　（二）文化体育与传媒支出260万元，占总支出的1.8%

　　1、文广站人员工资及福利支出160万元

　　2、机房维护支出5.64万元

　　3、群众文艺及自行车赛支出72.93万元

　　4、文化中心座椅更新支出21.6万元

　　（三）社会保障支出1629万元，占总支出的11.6%

　　1、敬老院人员工资支出38万元

　　2、新农保匹配支出804万元

　　3、关爱五保老人、临时困难等支出21.87万元

　　4、农村低保匹配支出35万元

　　5、村、企老干部补贴支出134万元

　　6、残疾人补助支出97.46万元

　　7、烈、军属、退伍、现役军人补助支出151.54万元

　　8、双拥工作、八一节慰问等支出15.24万元

　　9、社区事务受理中心工资及办公支出262.04万元

　　10、企业社保金补贴支出70万元

　　（四）医疗卫生事业支出1005万元，占总支出的7.1%

　　1、义务献血、癌症康复、食品监管、除四害等支出18.47万元

　　2、乡村医生工资及养老金等支出116万元

　　3、合作医疗管理站办公经费支出16.7万元

　　4、环境保洁支出111.1万元

　　5、农村合作医疗补贴支出560万元

　　6、市政市容所人员工资等支出157.12万元

　　7、卫生室一体办管理费支出20.54万元

　　8、卫生奖励支出5万元

　　（五）社区管理事务支出3787万元，占总支出的27%

　　1、维稳工作支出68.21万元

　　2、禁毒、安置帮扶矫正、610工作等支出4.3万元

　　3、信访、调解、法制宣传、平安奖励等支出14.8万元

　　4、招商办、村建所、财政所、经管中心等人员工资支出1359.41万元

　　5、党建、人大、工、青、妇联、武装、统战、纪检等工作支出78.03万元

　　6、精神文明建设支出40.8万元

　　7、公用设施地租支出105万元

　　8、住户调查、土地流转及统计工作支出19.74万元

　　9、计生工作支出6.54万元

　　10、道路、桥梁、保塌工程建设支出329.4万元

　　11、富民、排衙、北双美丽乡村建设支出605.3万元

　　12、消防安全及工业生产管理支出2.7万元

　　13、违章建筑整治工作支出66万元

　　14、村级财政转移支付资金441.28万元

　　15、小英工作站专项支出41.31万元

　　16、中双港电子显示屏、各类宣传标语、刀旗制作等“三创工作”宣传支出167万元

　　17、集镇两侧走道翻新、农贸、建材市场维修、店招店牌更新、三双公路补绿一期付款等“三创工作”硬件设施建设支出355万元

　　18、下拨村级“三创”工作专项经费24万元

　　19、整治乱埋乱葬支出42万元

　　20、集镇周边环境整治务工支出15.8万元

　　（六）农林水利支出892万元，占总支出的6.3%

　　1、农技中心、林业站、水务所人员工资支出166.73万元

　　2、动物防疫支出21.4万元

　　3、港东生态林区农民专项补贴支出304万元

　　4、绿肥补贴配套支出33万元

　　5、稻麦保险、机插秧、污水工程管理、丰产方建设等支出15.69万元

　　6、特色农业支出26.93万元

　　7、蔬菜检测、病虫测报、农机管理、渔政执法、绿化管理、农资运杂等支出18.93万元

　　8、河道轮疏、水务管理、小农水改造等支出141.37万元

　　9、平复还耕支出164万元

　　（七）扶持中小企业支出4854万元，占总支出的34.5%

　　（八）科普、教育事业支出28万元，占总支出的0.2%

　　1、教育奖励支出7万元

　　2、教育活动支出8.13万元

　　3、未成年人保护工作支出6万元

　　4、社区学校经费支出5.5万元

　　5、科普工作支出1.37万元

二、2016年财政预算

　　2016年，我镇预算安排财政总支出为1.77亿元，比2015年增长26%，资金来源为：一是县级体制分成收入1.3481亿元，二是县级专项补贴收入0.4219亿元。支出明细为：

　　（一）机关行政经费支出1467万元，占总支出的8.3%（退休人员补贴不再承担）

　　1、机关工作人员的工资、社保及福利经费1007万元

　　2、水、电、电话费50万元

　　3、设备添置、报刊、办公用品、绿化养护、公车费用、公务接待、物业管理费用、会务费等410万元，其中公务接待40万元；公车费用10万元

　　（二）文化体育与传媒经费支出233万元，占总支出的1.3%

　　1、文广站人员经费160万元

　　2、机房维护经费4万元

　　3、文体活动、自行车赛等经费69万元

　　（三）社会保障经费支出2197万元,占总支出的12.4%

　　1、敬老院人员经费30万元

　　2、社统销人员退休金经费18万元

　　3、新农保匹配经费1334万元

　　4、关爱临时困难、五保老人等经费29万元

　　5、农村低保匹配经费49万元

　　6、村、企老干部补贴经费142万元

　　7、残疾人补助经费134万元

　　8、精神病人住院补助经费13万元

　　9、烈、军属、退伍军人、现役军人补助经费113万元

　　10、八一节及双拥活动经费18万元

　　11、社区事务受理中心工作经费262万元

　　12、企业社保交金补贴55万元

　　（四）医疗卫生事业经费支出1185万元，占总支出的6.7%

　　1、义务献血经费12万元

　　2、食品监管、癌症康复、急救培训、除四害等经费10万元

　　3、乡村医生工资及养老金经费116万元

　　4、合作医疗管理站工作经费20万元

　　5、环境保洁经费353万元

　　6、农村合作医疗补贴经费560万元

　　7、市政市容所人员经费91万元

　　8、卫生室一体办工作经费23万元

　　（五）社区管理事务经费支出4933万元，占总支出的27.6%

　　1、统战工作经费20万元

　　2、禁毒、社工、法制宣传、维稳工作等经费156万元

　　3、招商办及事业单位人员经费1877万元

　　4、党建工作经费35万元

　　5、工、青、妇工作经费18万元

　　6、武装工作经费9万元

　　7、小英工作站专项经费60万元

　　8、精神文明建设工作经费20万元

　　9、公用设施地租经费90万元

　　10、住户调查、土地流转、农业普查等经费43万元

　　11、计生工作经费11万元

　　12、美丽乡村建设经费615万元

　　13、道路维修、道路、桥梁工程建设配套经费330万元

　　14、安全社区创建专项经费15万元

　　15、精神文明奖励经费30万元

　　16、违章建筑及乱埋乱葬整治工作经费125万元

　　17、南盘滧集市菜场改造经费500万元

　　18、村级财政转移支付342万元

　　19、人大工作经费20万元

　　20、纪委、监察工作经费10万元

　　21、三双公路综合整治150万元

　　22、产业结构调整配套经费40万元

　　23、 “三创”工作专项经费417万元

　　（六）农林水利经费支出1442万元，占总支出的8.1%

　　1、农技、林业、水务站所人员经费296.5万元

　　2、动物防疫经费24万元

　　3、机插秧补贴经费8万元

　　4、港东生态林区农民专项补贴经费310万元

　　5、绿肥及家庭农场补贴配套经费46万元

　　6、秸秆还田专项经费10万元

　　7、稻麦保险、丰产方建设等经费5万元

　　8、北双污水工程配套经费160万元

　　9、特色农业经费30万元

　　10、市民公园、路旁绿化养护、林区消防经费47万元

　　11、蔬菜检测、病虫测报、农机管理、渔政执法、农资运杂等经费18万元

　　12、小农水配套经费29万元

　　13、河道轮疏配套经费443万元

　　14、水务监管、河道检查、防汛抗台、泵站司机培训经费15.5万元

　　（七）科普、教育事业经费支出43万元，占总支出的0.3%

　　1、教育奖励经费21万元

　　2、教育活动经费3万元

　　3、未成年人保护工作经费10万元

　　4、社区教育经费6万元

　　5、科普工作经费3万元

　　（八）扶持中小企业支出6000万元，占总支出的34%

　　（九）预备经费200万元，占总支出的1.1%

三、2016年财政工作重点

　　2016年，我们要在镇党委的正确领导下，坚持以邓小平理论，三个代表重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全年财政收支总目标，着重做好以下几方面财政工作：

　　（一） 坚持以经济建设为中心，着力推进经济持续发展

　　一是要进一步完善招商工作体制、机制，力保招商收入的持续增长。二是要挖掘集体资产的内在潜力，有效提升保值、增值水平。三是要积极扶持实体经济的发展，不断充实经济发展后劲。

　　（二） 严格执行财政法规，努力提升依法行政效能

　　一是要严格执行中央“八项规定”精神，认真执行公务接待、公务用车、公务出差等开支规定，进一步压缩行政开支经费。二是要严格执行财政预算制度，进一步提高编制预算的精细度和财政预算的执行率。

　　（三） 加大财经监管力度，切实维护经济运行秩序

　　一是要依法接受镇人大的监督，把监督工作落实到编制预算、执行预算、调整预算的每个环节。二是要加大财政资金使用的监管力度，充分发挥各级监管机构和岗位的职能作用，把监管工作贯穿于财政资金使用事前、事中、事后的全过程。确保财政资金安全、有序、有效地运行。三是积极倡导财政资金使用绩效评价机制，更好地提升财政资金的应有效能。四是要进一步完善单位内控制度，尤其在资产管理、财务管理、项目管理制度上不断加以改进完善。五是要认真执行财务信息公开制度，按时公开预算单位的财务预算、决算及“三公”经费支出信息，进一步提高财务信息公开的完整性和及时性。

　　各位代表：

　　2016年是“十三五”规划的开局起步之年，完成好2016年的工作任务意义深远、使命光荣。让我们在镇党委的正确领导下，谋划新举措、适应新常态、抓住新机遇、迎战新挑战、争创新业绩，为开创港西镇经济社会发展的新局面而共同奋斗。