（2015年1月15日）

东平镇财政所

各位代表、同志们：

　　现将东平镇2014年预算执行情况和2015年预算草案下发至各位代表，请予审议，并请各位列席的同志提出意见。

一、2014年预算执行情况

　　2014年，东平镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在十八大精神指引下，深入贯彻落实科学发展观，不断完善财政管理体制和乡镇财政资金专项治理，扎实推进文明镇、生态镇建设，实现财政当年收支平衡。

　　（一）2014年预算执行情况

　　2014年，本镇预算收入8650万元。2014年，本镇实际预算支出为8645万元，主要支出项目是：

　　1、机关、事业单位人员经费支出2490万元，占实际预算支出的28.8%；

　　2、机关、事业单位日常公用经费支出610万元，占实际预算支出的7.1%；

　　3、敬老、帮困、计生、消防等专项经费支出850万元，占实际预算支出的9.8；

　　4、企业社保费补贴、物业水厂补贴650万元，占实际预算支出7.5%；

　　5、公益性组织、保洁社、万千百就业经费580万元，占实际预算支出6.7%；

　　6、文明镇巩固、散户点、大联动等经费450万元，占实际预算支出5.2%；

　　7、文化活动费、艺术节群体活动费90万元，占实际预算支出1%；

　　8、政府实事工程支出2925万元，占实际预算支出的33.9%，其中：①居民生活设施改造工程支出1450万元；②道路、桥梁、视频监控等基础设施改造工程支出1250万元；③卫生镇建设巩固经费225万元。

　　（二）2014年预算执行主要特点

　　1、财政收入实行专款专用。本镇财政收入全部源于市、县两级专项拨款，资金的安排、拨付、使用和管理必须接受财政局的指导、审计局的监督和纪检监察机关的检查。收到上级政府财政拨款后，本镇严格按照“专款专用”的原则加以使用。

　　2、财政支出聚焦保障重点。本镇财政支出主要投向保障民生、改善公共设施等方面。本镇全年共安排2925万资金实施居民生活设施、公共服务设施、基础设施改造工程。另外小区上下水综合改造、居民区平改坡等工程因未入我镇财政账户，所以未统计入实事工程项目。

二、2015年预算草案

　　2015年，本镇财政预算安排的指导思想是：坚持以科学发展观为统领，坚决贯彻东平镇“十二五”规划和镇党代会、人代会精神，进一步提升预算管理水平，提高财政资金使用效率，努力推动本镇经济社会又好又快发展，按照财政资金集中支付和国库单一账户制度改革要求进行。

　　（一）2015年预算的主要考虑

　　随着东平经济小区招商引资工作的不断开展，本镇经济有望实现平稳较快发展，从而为本镇财政收入的增长奠定良好基础。

　　与此同时，我们仍应牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实“调整结构、保证重点、压缩一般、加强管理”的财政工作方针，在确保单位干部职工工资发放的基础上，大力压缩非工资性支出，千方百计筹错资金，优先保证社会事业发展和“一个目标、五大创建”、建设智慧乡镇等重点支出项目。

　　（二）2015年预算收入情况

　　2015年本镇财政预算收入安排8480万元。

　　（三）2015年预算支出情况

　　2015年本镇财政预算支出安排8445万元，主要支出项目是：

　　1、机关、事业单位人员经费支出2690万元，占财政预算支出的31.85%；

　　2、机关、事业单位日常公用经费支出610万元，占财政预算支出的7.22%；

　　3、敬老、帮困、计生、消防等专项经费支出850万元，占财政预算支出的10.07%；

　　4、企业社保费补贴、物业水厂补贴680万元，占财政预算支出的8.05%；

　　5、公益性组织、保洁社、万千百就业经费750万元，占财政预算支出的8.88%；

　　6、文明镇、全国卫生镇巩固经费，散户点、大联动及市政市容环境改造经费515万元，占财政预算支出的6.1%；

　　7、文化活动费、艺术节及群体活动90万元，占财政预算支出的1.06%；

　　8、政府实事工程支出2260万元，占财政预算支出的26.76%，其中：①居民生活设施改造工程支出1440万元，②敬老院标准化改造工程250万元；③集贸市场改造570万元。

三、2015年财政工作任务

　　根据镇政府工作的总体要求，2015年我们将着重抓好以下三个方面的工作：

　　（一）提升财政保障能力

　　把握东平发展大局，全力以赴保增长，继续实施扶持企业发展的有关政策，大力支持招商引资工作；千方百计保民生，继续实施最低生活保障制度，积极开展就业和再就业工作，全面推进教育、卫生、文化等社会事业发展，加快推进民生实事工程；全力保障东平“一个目标，五大创建”工作经费和智慧乡镇的建设。

　　（二）完善财政运行机制

　　推进财政服务工作的标准化、规范化和程序化，健全抓落实工作机制，建立重点工作督查反馈制，严格执行优化经济社会发展环境的各项制度。

　　（三）提高资金使用效率

　　确保财政资金程序规范，加强“收支两条线”管理，根据工作职能确保各部门（单位）预算，按照标准制定人员经费、公用经费等预算，严格控制“三公”经费支出。打造阳光财政，科学规范理财行为，增强预算的公开性和透明度，提高资金使用效率。认真执行国库单一账户，财政集中支付原则。

　　各位代表，2015年的财政工作面临巨大压力与挑战。我们要在镇党委、政府的正确领导下，认真落实党的十八届三中、四中全会精神，求真务实，扎实工作，开拓进取，迎难而上，全面保障东平“一个目标，五大创建”和建设智慧乡镇等各项工作开展。