各位代表：

我受长兴镇人民政府委托，现将本镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）提请镇二届人大三次会议审议，并请列席人员提出意见。

2022年预算执行情况

2022年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，镇政府紧紧围绕镇二届党代会第一次会议和镇二届人大一次、二次会议的总体目标和要求，充分发挥财政职能作用，不断加强财政管理，强化财政监督，科学合理组织资金、安排支出，稳步有序实现财政收支预算。

一、2022年财政收入情况

2022年，我镇实现财政总收入203541.54万元，其中，一般转移支付收入（镇本级）180500.00万元，专项转移支付收入23041.54万元。比上年财政总收入238960.28万元减少35418.74万元，下降14.82%。

需要说明的是：2021年专项转移支付结转至2022年使用金额为4424.15万元，故2022年可使用资金合计207965.69万元。

（一）一般转移支付收入（镇本级）

2022年一般转移支付收入180500.00万元，比上年一般转移支付收入225000.00万元减少44500.00万元，下降19.78%。均为一般公共预算收入，主要包括：

1.税收分成收入143545.90万元。

2.市补基数10445.60万元。

3.“营改增”补贴6937.00万元。

4.财政体制调整补贴9500.00万元。

5.生态补偿5700.00万元。

6.服务社区级承担补贴3870.00万元。

7.企业所得税基数补贴101.50万元。

8.前卫农场定额补贴400.00万元。

（二）专项转移支付收入

2022年专项转移支付收入23041.54万元，比上年专项转移支付收入13960.28万元增加9081.26万元，上升65.05%。其中，一般公共预算收入18723.36万元，政府性基金收入4318.18万元。

二、2022年财政支出情况

2022年，镇财政总支出193973.49万元，其中，镇本级支出174500.00万元，专项转移支付支出19473.49万元。比上年财政总支出234536.24万元减少40562.75万元，下降17.29%。

2022年可使用资金207965.69万元，实际支出193973.49万元，余额13992.20万元作如下处理： 6000.00万元转入预算稳定调节基金用于下年度支出，未使用完的专项转移支付7992.20万元结转下年使用。

（一）镇本级支出

2022年镇本级支出174500.00万元，均为一般公共预算支出。比上年镇本级支出225000.00万元减少50500.00万元，下降22.44%。镇本级收支差额6000.00万元转入预算稳定调节基金，用于下年度支出。

（二）专项转移支付支出

2022年专项转移支付支出19473.49万元，比上年专项转移支付支出9536.24万元增加9937.25万元，上升104.21%。其中，一般公共预算支出15919.88万元，政府性基金支出3553.61万元。

2021年专项转移支付结转至2022年使用金额为4424.15万元，故2022年专项转移支付可使用资金合计27465.69万元，实际支出19473.49万元，余额7992.20万元结转下年使用。

2022年度的财政支出按功能分类情况将在2023年年中召开的镇人代会上提请各位代表审查。

三、2022年预算执行情况的分析

各位代表，过去的一年，我们深入贯彻落实新《预算法》和《上海市预算审查监督条例》，健全完善本镇财政管理制度，充分发挥财政监督、核算、保障职能。坚决贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，强化资金统筹，全力以赴做好“六稳”“六保”工作，为打赢大上海保卫战、保障和改善民生、防范化解风险、提升财政改革管理效能、促进长兴各项事业扎实推进提供有力的财力保障。但是，受政策性调整及疫情影响，财政收入面临较大压力，财政保障任务依然艰巨，收支“紧平衡”特征趋于常态化，财政资源配置使用效率有待进一步提高。因此，我们必须高度重视，共同努力，牢固树立过“紧日子”的思想，不断提高财政资金使用的有效性。

2023年预算（草案）

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是落实“十四五”规划稳步实施的深化之年。我们要总结经验、乘势而上，不断解放思想，以适应时代发展的需要。本镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，深入贯彻落实镇2022年党代会精神，紧紧围绕本次人代会确定的目标任务，坚持依法理财，健全政府预算体系，完善预算管理制度，不断加强财政监督，全面实施项目绩效管理，提高资金使用效益，促进全镇经济持续健康发展和社会和谐稳定。

一、2023年财政收入预算

2023年，安排镇财政总收入预算161835.53万元，其中，一般转移支付收入预算（镇本级）160000.00万元，专项转移支付收入预算（年初预下达）1835.53万元。比上年财政总收入203541.54万元减少41706.01万元，下降20.49%。

需要说明的是：6000.00万元预算稳定调节基金和2022年未使用完的专项转移支付7992.20万元安排用于2023年，故2023年可使用资金合计175827.73万元。

（一）一般转移支付收入预算（镇本级）

2023年一般转移支付收入预算160000.00万元，比上年一般转移支付收入180500.00万元减少20500.00万元，下降11.36%。均为一般公共预算收入，主要包括：

1.税收分成收入122901.32万元。

2.市补基数10445.60万元。

3.“营改增”补贴6937.00万元。

4.财政体制调整补贴9500.00万元。

5.生态补偿5700.00万元。

6.服务社区级承担补贴4014.58万元。

7.企业所得税基数补贴101.50万元。

8.前卫农场定额补贴400.00万元。

（二）专项转移支付收入预算

2023年专项转移支付收入预算（年初预下达）1835.53万元，均为一般公共预算收入。

二、2023年财政支出预算

2023年，安排镇财政总支出预算175827.73万元，其中，镇本级支出预算166000.00万元，专项转移支付支出预算9827.73万元。比上年财政总支出193973.49万元减少18145.76万元，下降9.35%。

（一）镇本级支出预算

2023年镇本级支出预算166000.00万元，均为一般公共预算支出。比上年镇本级支出174500.00万元减少8500.00万元，下降4.87%。

（二）专项转移支付支出预算

2023年专项转移支付支出预算9827.73万元，其中，一般公共预算支出8965.08万元，政府性基金支出862.65万元。

（三）按功能分类情况

1.一般公共服务支出安排5582.58万元，占总支出的3.18%。其中：机关人员、日常公用及大楼维修等支出2969.89万元，财政所支出237.29万元，经发中心支出269.27万元，社区党群服务中心支出613.26万元，食安办支出207.02万元，人大事务支出37.00万元，群众团体事务支出312.90万元，组织事务支出510.50万元，宣传事务支出210.00万元，文明城区创建支出193.25万元，纪检监察支出22.20万元。

2.教育支出安排806.93万元，占总支出的0.46%。其中：中小幼学校教育经费补差559.96万元，学校特色活动155.00万元，成人学校支出36.97万元，未成年人教育和保护支出37.00万元，儿童节慰问12.00万元，优秀教师表彰5.00万元，语言文字及关工委支出1.00万元。

3.科学技术、文化旅游体育与传媒支出安排2376.02万元，占总支出的1.35%。其中：文化活动分中心建设1800.00万元，文化活动中心大楼运维支出361.12万元，文艺活动、赛事等支出115.70万元，群众体育支出67.70万元，添置图书及图书活动支出13.50万元，科普创新屋运作15.00万元，科普宣传支出3.00万元。

4.社会保障和就业支出安排21846.94万元，占总支出的12.43%。其中：社区事务受理中心支出1004.36万元，社区工作者事务所支出2564.80万元，十二个居委支出1540.03万元，敬老院支出306.06万元，促进就业服务总社支出250.62万元，生态养护社和社会协管综合服务社支出9477.02万元，在职公务员和事业人员基本养老金及职业年金支出1104.01万元，退休公务员和事业人员退休费支出470.72万元，第二敬老院建设工程及开办费支出800.00万元，受理中心搬迁支出500.00万元，灵活就业社保补贴439.85万元，稳岗补贴、创业扶持、招聘会等促进就业支出204.04万元，农村养老金、制度前退休金、建国老干部、代课教师等各类退休人员补贴147.60万元，最低生活保障及困难救助支出487.72万元，残疾人事业支出629.19万元，新三阳机构改造支出495.00万元，拥军优属支出174.95万元，关爱老年人支出1155.77万元，村务监督委员补贴、一站式服务大厅装修补贴、镇红十字会支出等95.20万元。

5.卫生健康支出安排1871.11万元，占总支出的1.06%。其中：社区卫生服务经费补差232.96万元，在职公务员及事业人员医疗保险支出483.87万元巩固卫生镇、促进健康等爱国卫生支出78.20万元，献血支出48.00万元，健康驿站运营费18.00万元，疫情防控支出450.00万元，人口与计划生育支出212.84万元，城乡医疗救助支出343.26万元，优抚对象医疗补助3.98万元。

6.节能环保支出安排3306.52万元，占总支出的1.88%。其中：生态市容所支出1454.14万元，道路保洁、垃圾收集等委托第三方服务支出1361.72万元，生活垃圾分类减量支出420.66万元，重点企业检测和整治支出70.00万元。

7.城乡社区支出安排12388.21万元，占总支出的7.05%。其中：城建中心支出432.27万元，城管中队支出742.28万元，城运中心支出1100.02万元，重点区域使用特保支出615.00万元，会计服务中心支出499.47万元，土地流转中心支出79.85万元，社会治安管理办支出105.00万元，居住区物业补贴1131.80万元，动迁安置房、前卫社区公房、进镇房、售后公房修缮及环境提升支出727.74万元，道路修复及污水管道铺设工程支出378.71元，绿化及道路维护、养护支出763.85万元，美丽乡村建设支出700.00万元，人居环境整治镇配套支出752.14万元，应急整治支出150.00万元，集贸市场绩效考核奖励72.50万元，商户自治联合会考核奖励及服务环境管理支出220.05万元，生态市集项目建设支出60.00万元，城运中心新建工程支出300.00万元，自行车租赁及变电站维护费60.00万元，生活垃圾分类补贴150.00万元，中小河道长效管理市均衡性补助150.69万元，日常巡逻聘用特保458.00万元，稳控接访及平安建设项目支出399.50万元，律师代理费88.80万元，人民调解、公共法律服务体系建设等司法支出37.00万元，预算项目绩效管理支出100.00万元，乡镇综合保险支出35.00万元，兴河公司管理费40.54万元，一体化系统维护费及工程预结算编制费38.00万元，财政预备费2000.00万元。

8.农林水支出安排28084.39万元，占总支出的15.97%。其中：财政转移支付15962.00万元，联扶平台资金1500.00万元，农技中心支出502.44万元，水务所支出290.55万元，植保经费及养护费368.87万元，林业养护支出321.82万元，土地流转及森林病虫害预测预报支出577.02万元，人居环境整治潘石村等水系调整项目支出733.95万元，农村生活污水处理工程支出4182.24万元，农村生活污水设施市场化养护支出161.00万元，河道维修、护岸保塌等河道生态修复支出395.87万元，河道养护及日常管理支出690.43万元，农田排涝设施养护、泵站大修及内河节制闸日常养护支出63.91万元，经济果林生态补偿763.42万元，美丽乡村建设400.00万元，乡村振兴示范村支出531.00万元，劳动教育实践基地支出100.00万元，菜田及耕地力保护、蔬菜高品质发展支出234.56万元，农业绿色生产支出214.60万元，农田基础设施管护、渔业安全生产管理、旅游管理等支出90.71万元。

9.资源勘探工业信息等支出安排98407.25万元，占总支出的55.97%。其中：企业扶持支出71947.25万元，招商工作经费26460.00万元。

10.住房保障和灾害防治及应急管理支出1157.78万元，占总支出的0.66%。其中：智慧电梯物联网建设及电梯运维费支出69.24万元，社区消防安全支出32.65万元，在职公务员及事业人员住房公积金支出581.27万元，住房解困支出474.62万元。

以上支出合计175827.73万元。

2023年可使用资金175827.73万元，安排支出预算175827.73万元，收支平衡。

三、加强管理，确保财政资金健康运行

镇级财政是促进全镇经济与社会各项事业发展的基本保障。始终坚持“开源节流”主基调，加快经济恢复与重振，努力实现财政收入正增长；坚持把过“紧日子”作为长期坚持的方针，坚决兜牢“三保”底线，不断优化支出结构，切实把有限的财力投向民生保障、世界级生态岛建设等重点领域。纵深推进财政管理改革，着力构建综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全的现代预算制度。一是加强预算执行的严肃性。坚持先有预算，后有支出的原则。严格预算调整，对列入财政预算的项目加强监管力度，对未列入预算的项目，原则上不予安排支出。因政策性因素、自然灾害等特殊情况确需调整预算的，应报镇党政班子或人大审议通过后方可安排资金。经常性项目按季安排支出，重点项目跟踪进度，确保预算执行率。二是统筹资金安排，优化财政支出结构。将厉行节约、勤俭办事的宗旨贯穿于镇财政资金运行的全过程，建立事前审核、事中监控、事后审查的财政监督机制，确保资金使用合理规范、合法有效。三是强化预算绩效管理。稳步推进绩效评价指标体系建设。加强全过程预算绩效管理，切实将绩效评价结果应用于以后年度的预算安排。

各位代表，完成2023年预算责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，紧紧围绕本次人代会确定的目标任务，积极履行公共财政职能，奋发进取、开拓创新、真抓实干，共同为长兴的经济和社会各项事业的发展作出努力。