各位代表：

我受长兴镇人民政府委托，现将本镇2022年财政预算（草案）提请镇二届人大一次会议审议，并请列席人员提出意见。

2021年，面对新冠肺炎疫情和取消核定征收的影响，在镇党委的坚强领导下，我镇持续优化营商环境，整合和拓展招商资源，统筹资金使用，基本完成了收入和支出目标。2022年，我们要总结经验，积极应对区镇财权事权调整影响，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻落实镇第二次党代会精神，紧紧围绕本次人代会确定的目标任务，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，使经济保持较好发展态势。坚持依法理财，健全政府预算体系，完善预算管理制度，不断加强财政监督，全面实施项目绩效管理，提高资金使用效益，促进全镇经济持续健康发展和社会和谐稳定。

一、2022年预算收入计划

镇财政预算总收入（不含专项转移支付）230000.00万元，比2021年收入计划（不含专项转移支付）225000.00万元增加5000.00万元。

1.税收返还收入176900.00万元。

2.市补基数10445.60万元。

3.区级财政转移支付6937.00万元。

4.其他收入7131.64万元。其中：企业所得税基数补贴101.50万元，前卫农场定额补贴400.00万元，托底保障财力下沉2600.00万元，生态养护社和社会协管综合服务社区级配套下沉资金4030.14万元。

5.历年结欠财力及一般转移支付28585.76万元。

二、2022年预算支出计划

镇财政预算总支出（不含专项转移支付）230000.00万元，比2021年支出计划（不含专项转移支付）225000.00万元增加5000.00万元。

1.一般公共服务支出安排4770.34万元，占总支出的2.07%。其中：机关人员及日常公用经费支出2429.49万元，财政所支出199.21万元，经发中心支出223.75万元，社区党群服务中心支出556.60万元，食安办支出193.84万元，人大事务支出36.10万元，群众团体事务支出285.80万元，组织事务支出606.35万元，宣传事务支出237.00万元，纪检监察支出2.20万元。

2.教育支出安排756.23万元，占总支出的0.33%。其中：中小幼学校教育经费补差654.63万元，成人学校支出47.60万元，未成年人教育和保护支出25.00万元，假日学校镇配套支出10.00万元，儿童节慰问12.00万元，优秀教师表彰5.00万元，语言文字及关工委支出2.00万元。

3.科学技术、文化旅游体育与传媒支出安排1907.30万元，占总支出的0.83%。其中：文化活动分中心建设1300.00万元，文化活动中心大楼运维支出375.42万元，文艺活动、赛事等支出135.80万元，群众体育支出66.08万元，添置图书及图书活动支出12.00万元，科普创新屋运作15.00万元，科普宣传支出3.00万元。

4.社会保障和就业支出安排16746.80万元，占总支出的7.28%。其中：社区事务受理中心支出895.25万元，社区工作者事务所支出2099.08万元，十一个居委支出1318.76万元，敬老院支出614.74万元，促进就业服务总社支出271.11万元，生态养护社和社会协管综合服务社支出9181.73万元，在职公务员和事业人员基本养老金及职业年金支出942.68万元，退休公务员和事业人员退休费支出21.09万元，灵活就业社保补贴345.60万元，稳岗补贴、创业扶持、招聘会等促进就业支出75.00万元，农村养老金、制度前退休金、建国老干部、代课教师等各类退休人员补贴151.50万元，农村生活救助支出140.00万元，残疾人事业支出201.36万元，拥军优属支出147.00万元，关爱老年人支出274.00万元，村务监督委员补贴32.40万元，镇红十字会支出21.50万元，失业人员粮油帮困卡补助12.00万元，民族宗教管理支出2.00万元。

5.卫生健康支出安排978.64万元，占总支出的0.43%。其中：社区卫生服务中心经费补差12.04万元，乡村一体化办公室支出288.90万元，在职公务员及事业人员医疗保险支出403.50万元，爱国卫生支出55.00万元，促进健康支出15.20万元，献血支出48.00万元，健康驿站运营费18.00万元，疫情防控支出100.00万元，人口与计划生育支出38.00万元。

6.节能环保支出安排3287.40万元，占总支出的1.43%。其中：生态市容所支出1817.60万元，道路保洁、垃圾收集等委托第三方服务支出985.12万元，生活垃圾分类减量支出201.48万元，有机物循环利用中心改造及运行支出213.20万元，重点企业检测和整治支出70.00万元。

7.城乡社区支出安排13285.66万元，占总支出的5.78%。其中：城建中心支出482.33万元，综合执法队支出698.69万元，城运中心支出1239.09万元，重点区域使用特保支出615.00万元，会计服务中心支出360.67万元，土地流转中心支出94.53万元，农村公路管理站支出92.80万元，社会治安管理办支出255.00万元，居住区物业补贴875.00万元，动迁安置房、前卫社区公房、进镇房、售后公房修缮及环境提升支出964.28万元，凤凰公路158号管理用房修缮改造工程1750.00万元，道路修复及路灯工程597.80万元，市政道路及公共绿地养护410.00万元，江南大道绿化带整治及停车位设置工程220.00万元，G40两侧宣传标语更新工程200.00万元，长橘路雨污水网改造工程160.00万元，美丽街区设计、公厕配套支出42.50万元，迎花博临时标识工程、土地整治提升工程等项目尾款65.55万元，集贸市场绩效考核奖励143.62万元，商户自治联合会考核奖励及服务环境管理支出116.48万元，日常巡逻聘用特保458.00万元，社会稳定及平安建设支出482.40万元，诉讼费及律师代理费150.00万元，法律宣传及法治社区建设支

出78.55万元，环境整治专项支出300.00万元，应急整治支出150.00万元，预算项目绩效管理支出120.00万元，公共自行车租赁40.00万元，乡镇综合保险支出35.00万元，兴河公司管理费38.01万元，工程预结算编制、预算管理一体化系统、村级组织外部审计等支出50.36万元，财政预备费2000.00万元。

8.农林水支出安排43202.66万元，占总支出的18.78%。其中：财政转移支付37556.00万元，联扶平台资金2200.00万元，农技中心支出515.86万元，水务所支出337.16万元，潘石村等村级河道整治支出800.00万元，青草沙尾水利用周边水系沟通项目支出300.00万元，河道改造补贴372.00万元，河道养护支出215.00万元，中小河道消黑消劣村沟整治支出105.74万元，河道疏浚、护岸保塌、水质检测等支出107.61万元，农田灌溉设施改造及维修养护支出115.36万元，农村生活污水设施市场化养护支出90.89万元，重金属超标底泥生物消纳工程68.00万元，林业养护支出219.04万元，高标准农田基础设施建设120.00万元，柑橘销售、农业产业创新发展等农业管理支出80.00万元。

9.资源勘探工业信息及商业服务业等支出安排143734.19万元，占总支出的62.49%。其中：企业扶持支出91000.00万元，招商工作经费52734.19万元。

10.住房保障和灾害防治及应急管理支出1330.78万元，占总支出的0.58%。其中：社区新型基础设施建设247.82万元，志愿消防站维护、消防安全网格化管控云平台建设等消防安全支出91.76万元，在职公务员及事业人员住房公积金支出483.84万元，住房解困支出507.36万元。

三、加强管理，确保财政资金健康运行

镇级财政是促进全镇经济与社会各项事业发展的基本保障。为切实做到公共财政取之于民、服务于民，我们将进一步加强财政管理，规范资金使用，切实把有限的财力投向民生保障和重点领域，确保本区及本镇重大战略任务得到有效落实。一是加强预算执行的严肃性。坚持先有预算，后有支出的原则。严格预算调整，对列入财政预算的项目加强监管力度，对未列入预算的项目，原则上不予安排支出。二是统筹资金安排，优化财政支出结构。把“过紧日子”作为长期坚持的方针，厉行节约、勤俭办事，建立事前审核、事中监管、事后审查的财政监督机制，确保资金使用合理规范、合法有效。三是强化预算绩效管理。牢固树立绩效管理理念，加强全过程预算绩效跟踪和评价，将人大审查、审计整改、绩效评价结果等作为政策调整及以后年度预算安排的重要依据。

各位代表，完成2022年预算责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，紧紧围绕本次人代会确定的目标任务，积极履行公共财政职能，奋发进取、开拓创新、真抓实干，共同为长兴的经济和社会各项事业的发展作出努力。