各位代表：

现在，我受长兴镇人民政府委托，向大会作长兴镇2021年上半年财政预算执行情况和下半年财政收支预算调整情况的报告，请予审查。

2021年上半年财政预算执行情况

一、财政收入执行情况

2021年上半年实现财政收入147816.38万元，完成年初预算229151.60万元的64.50%，比上年同期121301.74万元增加26514.64万元，同比上升21.85%。

（一）税收财力130137.46万元，完成年初预算201831.97万元的64.47%。其中：经济小区完成地税158540.21万元，实现税收财力126832.17万元；非经济小区完成地税4131.61万元，实现税收财力3305.29万元。

（二）市补财力5222.00万元（全年10445.60万元）。

（三） 营改增基数补贴3468.00万元（全年6937.00万元）。

（四） 托底保障财力下沉1300.00万元（全年2600.00万元）。

（五）专项转移支付7688.92万元。其中：中央级专项转移支付204.59万元，市级专项转移支付4249.84万元，区级专项转移支付3234.49万元。

二、财政支出执行情况

2021年上半年，镇财政支出107398.60万元，占年初支出预算229151.60万元的46.87%。

（一）一般公共服务支出2488.98万元，占年度支出预算4938.08万元的50.40%，比去年同期2306.34万元增加182.64万元，上升7.92%。主要用于机关、财政所、经发中心、党群服务中心（原党建服务中心）、食安办的人员、公用与日常运行专项经费支出，人大、群团、组织、宣传事务及纪检监察支出。

（二）教育支出421.24万元，占年度支出预算807.84万元的52.14%，比去年同期367.03万元增加54.21万元，上升14.77%。主要用于成人学校、中学、小学及幼儿园经费补差支出，儿童节慰问，未成年人教育和保护支出。

（三）科学技术、文化旅游体育与传媒支出340.87万元，占年度支出预算3921.34万元的8.69%，比去年同期306.87万元增加34.00万元，上升11.08%。主要用于党群服务中心（原文广站）的人员、公用与日常运行专项经费支出，文艺演出及群众体育支出，添置图书及图书活动支出，文化活动分中心建设支出。支出进度慢的原因是文化活动分中心建设项目集中在下半年支付工程款项。

（四）社会保障和就业支出9807.23万元，占年度支出预算19354.74万元的50.67%，比去年同期7024.97万元增加2782.26万元，上升39.61%。主要用于社区事务受理中心、社区工作者事务所、前卫社区、十一个居委、敬老院、服务总社的人员、公用与日常运行专项经费支出，生态养护社和社会协管综合服务社支出，在职公务员和事业人员基本养老金及职业年金缴费支出，退休公务员和事业人员退休费支出，第二敬老院建设支出，灵活就业社保补贴，稳岗补贴、创业扶持、招聘会等促进就业支出，农村养老金、制度前退休金、建国老干部、代课教师等各类退休人员补贴，农村生活救助支出，残疾人事业支出，拥军优属支出，关爱老年人支出，村务监督委员会支出，镇红十字会支出。

（五）卫生健康支出401.41万元，占年度支出预算813.62万元的49.34%，比去年同期209.92万元增加191.49万元，上升91.22%。主要用于在职公务员和事业人员医疗保险支出，爱国卫生支出，医疗救助补助，疫情防控支出，献血支出，健康驿站支出，独生子女费支出，护士节慰问。

（六）节能环保支出1499.46万元，占年度支出预算3172.29万元的47.27%，比去年同期1697.67万元减少198.21万元，下降11.68%。主要用于生态市容所的人员、公用与日常运行专项经费支出，道路保洁、垃圾收集等委托第三方服务支出，生活垃圾分类减量支出，有机物循环利用中心改造及运行支出，重点企业检测和整治支出。

（七）城乡社区支出4419.22万元，占年度支出预算14783.86万元的29.89%，比去年同期7250.88万元减少2831.66万元，下降39.05%。主要用于城管中队、城运中心（原网格化中心）、城建中心、土地流转中心、会计服务中心的人员、公用与日常运行专项经费支出，重点区域使用特保支出，居住区物业补贴，动迁安置房、前卫社区公房、进镇房及售后公房修缮及环境提升支出，道路修复、农村公厕新建工程支出，绿化养护支出，人居环境整治镇配套支出，乡村振兴示范村建设，集贸市场绩效考核奖励，商户自治联合会考核奖励及服务环境管理支出，日常巡逻聘用特保支出，应急整治支出，智能安防社区建设支出，稳控接访和平安建设项目支出，诉讼费和律师代理费支出，法律宣传及法制社区建设支出，垃圾分类志愿者专项补助。支出进度慢的原因是一些工程类项目集中在下半年进行支付。

（八）农林水支出36038.25万元，占年度支出预算49755.86万元的72.43%，比去年同期17432.47万元增加18605.78万元，上升106.73%。主要用于财政转移支付，联扶平台支出，农技中心、水务所的人员、公用与日常运行专项经费支出，公益林、廊道养护支出，公益林土地流转费支出，绿化带生态修复工程支出，十年圩北随塘河等断头河整治工程支出，潘石公路河等河道整治工程支出，桔园小镇和郊野公园水系沟通工程支出，42号机口河等河道整治工程支出，农村生活污水处理工程及设施市场化养护支出，村级河道以奖代补支出，河道水质提升、养护及日常管理支出，农田灌溉设施改造和维修养护支出，农业绿色生产支出，农村机耕路改造工程支出，柑橘展示中心支出，水土保持方案编制支出，防汛物资及防汛处置支出。

（九）资源勘探工业信息、商业服务业等支出51256.25万元，占年度支出预算129638.33万元的39.54%，比去年同期86052.43万元减少34796.18万元，下降40.44%。主要用于企业扶持和招商工作经费支出。

（十）住房保障、灾害防治及应急管理支出725.69万元，占年度支出预算1965.64万元的36.92%，比去年同期617.22万元增加108.47万元，上升17.57%。主要用于城运中心（原安全所）的人员、公用与日常运行专项经费支出，社区消防安全实事项目支出，在职公务员和事业人员住房公积金支出，住房解困支出。

今年上半年财政收入完成了年初预算的64.47%，较去年同期略有上升，完成情况较好。上半年财政支出占年初支出预算的46.87%，执行进度较慢，主要原因是企业扶持和招商工作经费支出进度慢，工程建设类项目上半年启动晚，资金大多在下半年支付。

2021年下半年财政收支预算调整建议

一、全年财政收入趋势分析

经测算，2021年可实现地税261000.00万元，预计全年财政收入可达239656.95万元，比2020年镇财政收入209300.00万元增加30356.95万元，增长14.50%。受财政记账数控制影响，初步安排2021年财政收入为232688.92万元，比2020年镇财政收入209300.00万元增加23388.92万元，增长11.17%。

二、根据已经发生及各单位新申报的情况，对年度支出预算作如下调整

（一）新增预算项目68个，初步核定增加预算2291.48万元。（详见附表1）

其中：行政口29个共计537.57万元，城建口15个共计580.45万元，经济口1个共计10.00万元，农口16个共计357.13万元，政法口4个共计33.00万元，其他3个共计773.33万元。

（二）已列入年初预算预计需追加预算项目34个，初步核定追加预算742.81万元。（详见附表2）

其中：行政口17个共计117.45万元，城建口3个共计308.00万元，经济口1个共计1.82万元，农口5个共计112.60万元，党群口7个共计52.94万元，政法口1个共计150.00万元。

（三）已列入年初预算预计减少预算项目22个，初步核定减少预算974.44万元。（详见附表3）

其中：行政口1个共计28.53万元，城建口4个共计162.10万元，经济口1个共计10.00万元，农口8个共计227.56万元，党群口6个共计60.94万元，政法口1个共计17.00万元，其他1个共计468.31万元。

（四）预算明细调整项目2个，预算总额不变。（详见附表4）

（五）专项转移支付新增预算项目13个，减少预算项目2个，初步核定增加预算3537.32万元。（详见附表5）

截止2021年6月30日，中央级、市级及区级专项转移支付累计下达预算7688.92万元，较年初预算4151.60万元增加3537.32万元。

合计调增预算5597.17万元，所需资金从年初预留的预备费2000.00万元以及上级财政下达的专项转移支付3537.32万元中支出，基本实现收支平衡。

三、确保全年收支预算平衡的建议

牢固树立过“紧日子”的思想，坚持“开源”与“节流”并重，确保实现年度财政预算收入目标，严格控制支出，努力做到年度收支平衡。具体建议如下：

（一）积极应对复杂多变的财政经济环境，克服减税降费和新冠疫情等因素对财政收入的影响，努力提升招商服务水平，规范经费支出，坚持勤俭节约，注重使用效益。

（二）严格按照政策规定安排预算支出，坚持先有预算、后有支出，除政策性或自然灾害及其他突发性因素，原则上未列入预算的不予支出，未经法定程序的不得调整支出。

（三）突出重点，优化财政支出结构，大力压减一般性支出，确保民生工程和重点项目的正常推进。

（四）加大对财政资金使用的督查力度，加强项目监管，严格按照预算用途使用资金，确保年度预算有效执行。