各位代表：

我受长兴镇人民政府委托，现将本镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请镇一届人大十次会议审议，并请列席人员提出意见。

2020年预算执行情况

2020年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，镇政府紧紧围绕镇一届党代会四次会议和镇一届人大八次、九次会议的总体目标和要求，充分发挥财政职能作用，不断加强财政管理，强化财政监督，科学合理组织资金、安排支出，稳步有序实现财政收支预算。

一、2020年财政收入情况

2020年我镇财政实现总收入209300.00万元，完成年初预算204300.00万元的102.45%，比上年实绩185700.00万元增加23600.00万元，增长12.71%。

1.税收返还收入185909.79万元，完成年初预算180909.79万元的102.76%，比上年实绩162373.00万元增加23536.79万元，增长14.50%。

2.市补基数10445.60万元。

3.区级财政转移支付6937.00万元。

4.其他收入6007.61万元，完成年初预算6007.61万元的100.00%。其中：企业所得税基数补贴101.50万元，前卫农场定额补贴400.00万元，托底保障财力下沉2600.00万元，生态养护社和社会协管综合服务社区级配套资金下沉2906.11万元。

二、2020年财政支出情况

2020年镇财政总支出209300.00万元，占总收入的100.00%。完成年初预算204300.00万元的102.45%，比上年实绩185700.00万元增加23600.00万元，增长12.71%。

1.一般公共服务支出4835.10万元，占总支出的2.31%。其中：机关人员及日常公用经费支出2180.10万元，财政所支出148.13万元，经管中心支出248.01万元，社区党建服务中心支出397.18万元，食安办支出229.07万元，人大事务支出24.00万元，群众团体事务支出161.96万元，组织事务支出411.18万元，宣传事务支出987.68万元，纪检监察支出47.80万元。

2.教育支出829.13万元，占总支出的0.40%。其中：中小幼学校教育经费补差645.66万元，成人学校支出85.52万元，未成年人教育和保护支出49.47万元，假日学校镇配套支出12.00万元，儿童节慰问11.90万元，优秀教师考核奖励18.98万元，语言文字及关工委等支出5.60万元。

3.科学技术、文化旅游体育与传媒支出1345.94万元，占总支出的0.64%。其中：文化活动分中心建设202.39万元，文广站支出904.81万元，群众体育支出118.37万元，添置图书及图书活动支出32.57万元，社区文化活动中心充电桩安装工程53.83万元，科普创新屋运作19.98万元，科普宣传支出13.99万元。

4.社会保障和就业支出10808.05万元，占总支出的5.16%。其中：社区事务受理中心支出795.98万元，前卫社区支出434.08万元，社区工作者事务所支出1236.45万元，十个居委支出1241.46万元，敬老院支出575.53万元，促进就业服务总社支出200.20万元，生态养护社和社会协管综合服务社支出2112.47万元，在职公务员和事业人员基本养老金及职业年金支出688.99万元，退休公务员和事业人员退休费支出26.15万元，建设第二敬老院支出2143.01万元，灵活就业社保补贴镇配套支出358.92万元，稳岗补贴、创业扶持、招聘会等促进就业支出83.69万元，农村养老金、制度前退休金、建国老干部、代课教师等各类退休人员补贴148.03万元，失业人员粮油帮困卡补助10.90万元，农村生活救助支出291.96万元，残疾人事业支出26.06万元，拥军优属支出174.73万元，关爱老年人支出161.26万元，村务监督委员会支出46.00万元，民族宗教管理支出2.72万元，镇红十字会支出49.45万元。

5.卫生健康支出826.33万元，占总支出的0.39%。其中：镇村卫生一体化办公室支出206.30万元，社区卫生服务中心经费补差11.07万元，护士节和医师节支出10.00万元，在职公务员及事业人员医疗保险支出283.13万元，创建国家卫生区支出149.72万元，促进健康工作支出39.89万元，爱国卫生与精防工作支出54.94万元，献血支出31.31万元，人口与计划生育支出39.97万元。

6.节能环保支出2704.06万元，占总支出的1.29%。其中：市政市容所支出1510.18万元，道路保洁委托第三方服务支出726.11万元，生活垃圾分类减量支出207.39万元，有机物循环利用中心改造及运行支出165.71万元，环境保护支出94.68万元。

7.城乡社区支出16554.74万元，占总支出的7.91%。其中：村建所支出367.98万元，城管中队支出628.92万元，网格化支出797.54万元，五违四必整治支出1724.18万元，重点区域使用特保支出613.95万元，会计服务中心支出340.77万元，土地流转中心支出84.29万元，社会治安管理办支出168.00万元，居住区物业补贴1061.00万元，动迁安置房、前卫社区公房、进镇房、售后公房修缮及环境提升支出3663.67万元，道路修复及路灯工程支出1454.45万元，雨污水管道铺设及修复工程支出744.44万元，绿化改造及养护支出1015.21万元，潘石村市级提升工程镇配套支出918.55万元，统战人士联谊点修缮支出106.05万元，街心花园项目支出94.64万元，创城应急整治支出219.40万元，疫情防控支出403.00万元，集贸市场绩效考核奖励190.13万元，商户自治联合会考核奖励及服务环境管理支出71.63万元，安全保序支出390.14万元，日常巡逻聘用特保支出310.57万元，三无船只清理支出219.95万元，稳控接访及平安建设支出320.16万元，诉讼费及律师代理费286.65万元，法律宣传及法制社区建设支出64.24万元，预算项目绩效管理支出120.00万元，乡镇综合保险支出30.98万元，兴河公司管理费41.57万元，功能性区域规划及试点村庄规划编制费40.00万元，综合受理中心验收及行政服务东部分中心建设支出28.00万元，农村公厕新建提升支出19.82万元，工程预结算编制费14.84万元。

8.农林水支出26132.02万元，占总支出的12.49%。其中：财政转移支付19121.33万元，联扶平台资金1666.69万元，农技中心支出589.86万元，水务所支出415.38万元，经济果林基础设施提升项目镇配套支出690.81万元，柑橘展示中心支出529.90万元，农村生活污水纳管及沿街商铺污水纳管改造支出1143.70万元，农村生活污水市场化养护及设施日常管理支出188.32万元，村级沟河消黑消劣整治支出789.04万元，断头河打通、河道疏浚、陆域环境整治等河道生态修复支出271.13万元，桔林小镇及郊野公园水系工程镇配套支出250.62万元，村级河道以奖代补156.53万元，河道养护及日常管理支出82.69万元，泵站拆除支出82.88万元，农田灌溉设施维修养护支出65.41万元，岛内柑橘市场管理支出34.97万元，绿色农资门店支出30.00万元，农村机耕路改造工程支出13.34万元，防汛物资及防汛处置支出9.41万元。

9.资源勘探信息及商业服务业等支出143671.98万元，占总支出的68.64%。其中：企业扶持支出82104.58万元，招商工作经费61567.39万元。

10、住房保障和灾害防治及应急管理支出1592.65万元，占总支出的0.76%。其中：安全所支出505.18万元，社区消防安全实施项目支出371.88万元，在职公务员及事业人员住房公积金支出380.45万元，住房解困支出335.14万元。

三、2020年预算执行情况的分析

各位代表，过去的一年，我们深入贯彻落实新《预算法》和《上海市预算审查监督条例》，健全完善本镇财务管理制度，充分发挥财政监督、核算、保障职能。通过优化财政支出结构，不断提高资金使用效率，确保了对民生工程和重点实事项目资金的投入。但是，受政策性调整及疫情影响，税收略有下降，且历史欠账较多，目前财政资金周转仍处于亚健康状态。一是近几年“补短板”、“惠民生”项目投入较大，社会管理成本增加，镇实际可支配财力不足，导致资金缺口依然存在。二是为了更好地满足人民日益增长的美好生活需要，绿色发展、社会保障、城乡建设、三农服务等领域支出持续增加。对此，我们必须高度重视，共同努力，牢固树立过“紧日子”的思想，通过规范财政管理制度，不断提高财政资金使用的有效性，以逐步缓解财政资金周转困难。

2021年预算（草案）

2021年是“十四五”的开局之年，也是两个百年目标交汇与转换之年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，我们要总结经验、乘势而上，不断解放思想，以适应时代发展的需要。本镇财政工作的指导思想是：深入贯彻落实镇一届党代会五次会议精神，紧紧围绕本次人代会确定的目标任务，坚持依法理财，健全政府预算体系，完善预算管理制度，不断加强财政监督，全面实施项目绩效管理，提高资金使用效益，促进全镇经济持续健康发展和社会和谐稳定。

一、2021年预算收入计划

镇财政预算总收入229151.60万元，比上年实绩209300.00万元增加19851.60万元，增长9.48%。

1.税收返还收入201831.97万元，比上年实绩185909.79万元增加15922.18万元，增长8.56%。

2.市补基数10445.60万元。

3.区级财政转移支付6937.00万元。

4.专项转移支付4151.60万元。其中：区级专项资金转移支付2770.24万元，市级专项资金转移支付1203.97万元，中央专项资金转移支付177.39万元。

5.其他收入5785.43万元。其中：企业所得税基数补贴101.50万元，前卫农场定额补贴400.00万元，托底保障财力下沉2600.00万元，生态养护社和社会协管综合服务社区级配套下沉资金2683.93万元。

二、2021年预算支出计划

镇财政预算总支出229151.60万元，比上年支出209300.00万元增加19851.60万元，增长9.48%。

1.一般公共服务支出安排4938.08万元，占总支出的2.15%。其中：机关人员及日常公用经费支出2533.84万元，财政所支出185.06万元，经管中心支出271.51万元，社区党建服务中心支出303.81万元，食安办支出199.27万元，人大事务支出222.70万元，群众团体事务支出133.50万元，组织事务支出514.80万元，宣传事务支出537.59万元，纪检监察支出36.00万元。

2.教育支出安排807.84万元，占总支出的0.35%。其中：中小幼学校教育经费补差691.41万元，成人学校支出47.43万元，未成年人教育和保护支出25.00万元，假日学校镇配套支出10.00万元，儿童节慰问12.00万元，优秀教师表彰20.00万元，语言文字及关工委支出2.00万元。

3.科学技术、文化旅游体育与传媒支出安排3921.34万元，占总支出的1.71%。其中：文化活动分中心建设3000.00万元，文广站支出798.59万元，群众体育支出81.25万元，添置图书及图书活动支出21.50万元，科普创新屋运作15.00万元，科普宣传支出5.00万元。

4.社会保障和就业支出安排19354.74万元，占总支出的8.45%。其中：社区事务受理中心支出810.88万元，前卫社区支出372.45万元，社区工作者事务所支出1864.34万元，十一个居委支出1083.47万元，敬老院支出484.15万元，促进就业服务总社支出213.38万元，生态养护社和社会协管综合服务社支出5700.61万元，在职公务员和事业人员基本养老金及职业年金支出843.41万元，退休公务员和事业人员退休费支出22.09万元，建设第二敬老院支出4500.00万元，灵活就业社保补贴1056.00万元，稳岗补贴、创业扶持、招聘会等促进就业支出110.00万元，农村养老金、制度前退休金、建国老干部、代课教师等各类退休人员补贴162.00万元，其他离退休支出97.60万元，农村生活救助支出337.05万元，残疾人事业支出480.80万元，新三阳机构基础设施改造150.00万元，拥军优属支出556.51万元，关爱老年人支出363.50万元，村务监督委员补贴及村居主任培训支出52.00万元，镇红十字会支出33.70万元，失业人员粮油帮困卡补助55.30万元，民族宗教管理等支出5.50万元。

5.卫生健康支出安排813.62万元，占总支出的0.36%。其中：社区卫生服务中心经费补差12.90万元，护士节和医师节支出10.00万元，在职公务员及事业人员医疗保险支出355.71万元，爱国卫生与精防工作支出57.00万元，促进健康工作支出20.00万元，献血支出48.00万元，健康驿站运营费25.00万元，疫情防控支出10.85万元，人口与计划生育支出44.00万元，城乡医疗救助支出189.26万元，优抚对象医疗补助13.50万元，老龄卫生健康事务支出27.40万元。

6.节能环保支出安排3172.29万元，占总支出的1.38%。其中：市政市容所支出1599.28万元，道路保洁、垃圾收集等委托第三方服务支出929.12万元，生活垃圾分类减量支出230.48万元，有机物循环利用中心改造及运行支出205.00万元，镇区地下管道整体检测和出图支出150.00万元，重点企业检测和整治支出55.00万元，秸秆综合利用专项补助3.41万元。

7.城乡社区支出安排14783.86万元，占总支出的6.45%。其中：村建所支出435.33万元，城管中队支出598.55万元，网格化支出1058.01万元，重点区域使用特保支出615.00万元，会计服务中心支出374.84万元，土地流转中心支出91.21万元，社会治安管理办支出155.00万元，居住区物业补贴1178.00万元，动迁安置房、前卫社区公房、进镇房、售后公房修缮及环境提升支出2255.93万元，道路修复及路灯工程支出1083.81万元，农村公厕新建、雨污水管道铺设及修复工程支出510.40万元，绿化养护支出394.50万元，人居环境整治镇配套支出853.25万元，乡村振兴示范村建设800.00万元，集中居住方案设计费100.00万元，迎花博临时标识、医院周边环境提升等零星工程支出110.00万元，统战人士联谊点修缮、街心花园项目等工程质保金48.81万元，应急整治支出100.00万元，集贸市场绩效考核奖励152.90万元，商户自治联合会考核奖励及服务环境管理支出103.55万元，日常巡逻聘用特保450.00万元，智能安防社区建设350.00万元，稳控接访及平安建设项目支出443.20万元，诉讼费及律师代理费200.00万元，法律宣传及法制社区建设支出72.10万元，预算项目绩效管理支出120.00万元，乡镇综合保险支出35.00万元，兴河公司管理费38.95万元，垃圾分类志愿者专项补助35.52万元，工程预结算编制费20.00万元，财政预备费2000.00万元。

8.农林水支出安排49755.86万元，占总支出的21.71%。其中：财政转移支付41606.68万元，联扶平台资金2200.00万元，农技中心支出576.71万元，水务所支出331.86万元，公益林、廊道养护支出540.63万元，公益林土地流转费639.47万元，绿化带生态修复工程支出121.08万元，潘石村等村级河道整治支出1350.00万元，农村生活污水处理工程支出870.00万元，农污管道增加提升井工程支出200.00万元，污水纳管工程支出70.75万元，农村生活污水设施市场化养护支出104.76万元，断头河打通、河道疏浚、护岸保塌等河道生态修复支出201.59万元，村级河道以奖代补156.06万元，河道水质提升改善支出96.00万元，河道养护及日常管理支出147.00万元，农田灌溉设施改造及维修养护支出169.70万元，水土保持方案编制费45.00万元，五棚整治支出99.00万元，农村土地整理支出36.00万元，保护改良耕地支出20.00万元，农业绿色生产支出73.57万元，农村机耕路改造工程支出30.00万元，柑橘展示中心支出30.00万元，岛内柑橘市场管理支出30.00万元，防汛物资及防汛处置支出10.00万元。

9.资源勘探工业信息及商业服务业等支出安排129638.33万元，占总支出的56.57%。其中：企业扶持支出73103.33万元，招商工作经费56135.00万元，长兴产业园建设补贴400.00万元。

10.住房保障和灾害防治及应急管理支出1965.64万元，占总支出的0.86%。其中：安全所支出499.84万元，社区消防安全实施项目支出443.35万元，在职公务员及事业人员住房公积金支出459.05万元，住房解困支出563.40万元。

三、加强管理，确保财政资金健康运行

镇级财政是促进全镇经济与社会各项事业发展的基本保障。为切实做到公共财政取之于民、服务于民，我们将进一步加强财政管理，规范资金使用，逐步清理历史欠账。一是加强预算执行的严肃性。坚持先有预算，后有支出的原则。严格预算调整，对列入财政预算的项目加强监管的力度，对未列入预算的项目，原则上不予安排支出。因政策性因素、自然灾害等特殊情况确需调整预算的，应报镇党政班子和人大审议通过后方可安排资金。经常性项目按季安排支出，重点项目跟踪进度，确保预算执行率。二是统筹资金安排，优化财政支出结构。将厉行节约、勤俭办事的宗旨贯穿于镇财政资金运行的全过程，建立事前审核、事中监控、事后审查的财政监督机制，确保资金使用合理规范、合法有效。三是强化预算绩效管理。项目预算与绩效目标同步申报，且做到绩效目标全覆盖申报。稳步推进绩效评价指标体系建设。加强全过程预算绩效管理，切实将绩效评价结果应用于以后年度的预算安排。

各位代表，完成2021年预算责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，紧紧围绕本次人代会确定的目标任务，积极履行公共财政职能，奋发进取、开拓创新、真抓实干，共同为长兴的经济和社会各项事业的发展作出努力。