关于长兴镇2019年财政预算

执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

——2020年1月3日在崇明区长兴镇第一届人民代表大会第八次会议上

单俊生

各位代表：

我受长兴镇人民政府委托，现将本镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）提请镇一届人大八次会议审议，并请列席人员提出意见。

2019年预算执行情况

2019年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，镇政府紧紧围绕镇一届三次党代会和镇一届人大五次、六次、七次会议的总体目标和要求，充分发挥财政职能作用，不断加强财政管理，强化财政监督，科学合理组织资金、安排支出，稳步有序实现财政收支预算。

一、2019年财政收入情况

2019年我镇实现地税280500.00万元，完成年初预算253100.00万元的110.83%，同比上年增长33.79%。受记账数限制，镇财政实现总收入185700.00万元，完成年初预算170700.00万元的108.79%，比上年实绩147004.10万元增加38695.90万元，增长26.32%。

1.税收收入162373.00万元，完成年初预算147378.87万元的110.17%，比上年实绩126520.00万元增加35853.00万元，增长28.34%。

2.市补基数10445.60万元。

3.区级财政转移支付6937.00万元。

4.其他收入5944.40万元，完成年初预算5938.53万元的100.10%。其中：企业所得税基数补贴101.50万元，前卫农场定额补贴400.00万元，托底保障财力下沉2600.00万元，社会协管服务社和生态养护服务社区级配套资金下沉2842.90万元。

二、2019年财政支出情况

2019年镇财政总支出185700.00万元，占总收入的100.00%。完成年初预算170700.00万元的108.79%，比上年实绩147304.10万元增加38395.90万元，增长26.07%。

1.一般公共服务支出4679.84万元，占总支出的2.52%。其中：机关人员及日常公用经费支出2074.95万元，机关大楼修缮及无障碍设施建设等371.22万元，财政所支出120.45万元，经管中心支出175.85万元，社区党建服务中心支出361.15万元，食安办支出243.26万元，人大事务支出61.58万元，群众团体事务支出156.97万元，组织事务支出176.51万元，宣传事务支出933.01万元，纪检监察支出4.89万元。

2.教育支出1112.67万元，占总支出的0.60%。其中：凤西幼儿园工程308.94万元，中小幼学校教育经费补差604.55万元，成人学校支出85.43万元，未成年人教育和保护支出69.92万元，假日学校镇配套支出8.99万元，儿童节慰问11.97万元，优秀教师考核奖励19.88万元，语言文字及关工委支出2.99万元。

3.科学技术、文化体育与传媒支出2800.19万元，占总支出的1.51%。其中：新建文化活动中心工程1798.97万元，新建文化活动分中心工程50.63万元，文广站支出675.11万元，文艺演出支出114.90万元，群众体育支出105.17万元，添置图书及活动开展支出19.00万元，科普创新屋运作22.63万元，科普宣传支出13.78万元。

4.社会保障和就业支出13150.19万元，占总支出的7.08%。其中：社区事务受理中心支出684.31万元，前卫社区支出436.94万元，社区工作者事务所支出1223.60万元，七个居委支出683.26万元，敬老院支出634.74万元，促进就业服务总社支出205.41万元，生态养护社和社会协管综合服务社支出5517.65万元，在职公务员和事业人员基本养老金及职业年金支出688.40万元，退休公务员和事业人员退休费支出24.62万元，建设第二敬老院支出801.15万元，东部为老服务中心建设300.00万元，圆沙新建小区居委办公及活动用房装修支出300.00万元，灵活就业社保补贴镇配套支出452.61万元，稳岗社保补贴镇配套支出16.04万元，促进就业创业扶持补贴17.10万元，失业人员粮油帮困卡补助16.81万元，农村养老金补贴41.61万元，制度前退休金30.15万元，建国老干部补贴68.96万元，代课教师补贴10.42万元，农村生活救助支出209.56万元，残疾人事业支出222.00万元，拥军优属支出159.83万元，关爱老年人支出287.00万元，村务监督委员会及村居务培训支出53.28万元，社会组织及民族宗教管理等15.49万元，镇红十字会支出49.25万元。

5.医疗卫生与计划生育支出1235.13万元，占总支出的0.67%。其中：镇村卫生一体化办公室支出212.69万元，社区卫生服务中心经费补差17.00万元，护士节评优奖励5.00万元，在职公务员及事业人员医疗保险支出255.83万元，创建国家级卫生镇支出399.80万元，村中心卫生室改造100.00万元，促进健康工作支出78.97万元，智慧健康小屋建设69.35万元，人口与计划生育支出49.29万元，献血支出25.20万元，爱国卫生与精防工作支出21.99万元。

6.节能环保支出2486.15万元，占总支出的1.34%。其中：市政市容所支出1699.63万元，生活垃圾分类减量支出272.80万元，有机物循环利用中心改造及运行支出246.41万元，金滂路修复工程费用121.91万元，进博会环境整治费用135.40万元，环境保护支出10.00万元。

7.城乡社区支出20395.52万元，占总支出的10.98%。其中：村建所支出368.27万元，城管中队支出583.98万元，网格化支出404.23万元，五违四必整治支出4870.76万元，重点区域使用特保支出613.92万元，综合管理协调办支出433.03万元，土地流转中心支出67.56万元，会计服务中心支出302.43万元，社会治安管理办支出205.00万元，居住区物业补贴908.75万元，动迁安置房、前卫社区公房、进镇房及售后公房修缮支出5517.31万元，先丰村商铺补偿1768.70万元，道路修复及雨水管网铺设等基础设施建设1053.34万元，道路和绿化日常养护339.52万元，美丽乡村建设321.04万元，村庄规划编制支出105.00万元，创城应急整治176.98万元，综合受理中心双回路改造422.63万元，丰景路市容整治工程125.00万元，海舸路燃气管线工程等77.65万元，工程预结算编制及规保政策宣传培训22.74万元，集贸市场创建补贴69.67万元，商户自治联合会补贴及中小企业管理支出77.07万元，行政服务东部分中心建设208.79万元，综治办公楼修缮支出115.86万元，安全保序支出269.92万元，日常巡逻聘用特保221.60万元，智能安防社区建设48.38万元，稳控接访及平安建设项目支出285.19万元，诉讼费及律师代理费202.15万元，法律宣传及法制社区建设支出58.54万元，乡镇综合保险支出30.47万元，预算项目绩效目标管理支出87.00万元，兴河公司管理费33.05万元。

8.农林水支出31567.77万元，占总支出的17.00%。其中：财政转移支付24302.55万元，联扶平台资金1235.89万元，农技中心支出357.44万元，水务所支出409.44万元，村级沟河消黑消劣整治2901.10万元，沿街商铺及创建村污水纳管改造补贴1147.41万元，断头打通支出387.38万元，镇级河道养护管理支出221.65万元，村级河道以奖代补129.11万元，农村生活污水市场化养护支出73.12万元，农田灌溉设施维修养护等支出30.95万元，北环河沟渠改造及防汛通道支出70.01万元，美丽乡村提升工程205.00万元，农产品绿色认证支出49.97万元，柑橘销售协调支出35.00万元，防汛支出11.74万元。

9.资源勘探信息及商业服务业等支出106782.85万元，占总支出的57.50%。其中：企业扶持支出48817.52万元，招商工作经费57965.33万元。

10、其他支出1489.69万元，占总支出的0.80%。其中：安全所支出841.62万元，在职公务员及事业人员住房公积金支出323.55万元，住房解困支出324.52万元。

三、2019年预算执行情况的分析

各位代表，过去的一年，我们深入贯彻落实新《预算法》和《上海市预算审查监督条例》，不断规范财务管理制度，通过优化财政支出结构，不断提高资金使用效率，确保了对民生工程和重点实事项目资金的投入。

2019年镇财政收入保持健康、稳步增长，财政支出确保了重点事业的发展，财政管理各项工作有序推进。但是，我们也清醒地认识到，由于历史欠账较多，目前财政资金周转仍处于亚健康状态。一是近几年“补短板”、“惠民生”项目投入较大，社会管理成本增加，镇实际可支配财力不足，导致资金缺口依然存在。二是为了更好地满足人民日益增长的美好生活需要，绿色发展、社会保障、城乡建设、三农服务等领域支出持续增加。对此，我们必须高度重视，共同努力，牢固树立过“紧日子”的思想，通过规范财政管理制度，不断提高财政资金使用的有效性，以逐步缓解财政资金周转困难。

2020年预算（草案）

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，我们要总结经验、乘势而上，不断解放思想，以适应时代发展的需要。本镇财政工作的指导思想是：深入贯彻落实镇一届四次党代会精神，紧紧围绕本次人代会确定的目标任务，坚持依法理财，健全政府预算体系，完善预算管理制度，不断加强财政监督，全面实施项目绩效管理，提高资金使用效益，促进全镇经济持续健康发展和社会和谐稳定。

一、2020年预算收入计划

镇财政预算总收入204300.00万元，比上年实绩185700.00万元增加18600.00万元，增长10.02%。

1.税收收入180909.79万元，比上年实绩162373.00万元增加18536.79万元，增长11.41%。

2.市补基数10445.60万元。

3.区级财政转移支付6937.00万元。

4.其他收入6007.61万元。其中：企业所得税基数补贴101.50万元，前卫农场定额补贴400.00万元，托底保障财力下沉2600.00万元，生态养护社和社会协管综合服务社区级配套下沉资金2906.11万元。

二、2020年预算支出计划

镇财政预算总支出204300.00万元，比上年支出185700.00万元增加18600.00万元，增长10.02%。

1.一般公共服务支出安排5423.41万元，占总支出的2.65%。其中：机关人员及日常公用经费支出2448.79万元，财政所支出169.93万元，经管中心支出266.73万元，社区党建服务中心支出440.79万元，食安办支出214.24万元，人大事务支出38.40万元，群众团体事务支出302.70万元，组织事务支出467.83万元，宣传事务支出1020.00万元，纪检监察支出54.00万元。

2.教育支出安排863.32万元，占总支出的0.42%。其中：中小幼学校教育经费补差678.60万元，成人学校支出88.72万元，未成年人教育和保护支出50.00万元，假日学校镇配套支出12.00万元，儿童节慰问12.00万元，优秀教师表彰20.00万元，语言文字及关工委支出2.00万元。

3.科学技术、文化旅游体育与传媒支出安排1496.61万元，占总支出的0.73%。其中：新建文化活动分中心工程320.00万元，文广站支出848.51万元，文艺演出支出116.00万元，群众体育支出147.50万元，添置图书及活动开展支出30.60万元，科普创新屋运作20.00万元，科普宣传支出14.00万元。

4.社会保障和就业支出安排15843.71万元，占总支出的7.76%。其中：社区事务受理中心支出973.31万元，前卫社区支出508.18万元，社区工作者事务所支出1618.20万元，十个居委支出1072.47万元，敬老院支出702.33万元，促进就业服务总社支出217.93万元，生态养护社和社会协管综合服务社支出3881.48万元，在职公务员和事业人员基本养老金及职业年金支出857.08万元，退休公务员和事业人员退休费支出29.68万元，建设第二敬老院支出4000.00万元，灵活就业社保补贴镇配套支出720.00万元，稳岗社保补贴镇配套支出22.00万元，促进就业创业扶持补贴30.00万元，失业人员粮油帮困卡补助等17.81万元，农村养老金补贴42.00万元，制度前退休金35.00万元，建国老干部补贴72.00万元，代课教师补贴12.00万元，农村生活救助支出234.00万元，云南等对口扶贫支出90.00万元，残疾人事业支出100.00万元，拥军优属支出210.24万元，关爱老年人支出289.00万元，村务监督委员会及村居务培训等支出59.00万元，镇红十字会支出50.00万元。

5.卫生健康支出安排892.69万元，占总支出的0.44%。其中：镇村卫生一体化办公室支出218.18万元，社区卫生服务中心经费补差11.07万元，护士节和医师节支出10.00万元，在职公务员及事业人员医疗保险支出319.44万元，创建国家卫生区支出150.00万元，促进健康工作支出40.00万元，爱国卫生与精防工作支出55.00万元，献血支出45.00万元，人口与计划生育支出44.00万元。

6.节能环保支出安排2891.84万元，占总支出的1.42%。其中：市政市容所支出1738.80万元，道路保洁委托第三方服务支出682.00万元，生活垃圾分类减量支出210.04万元，有机物循环利用中心改造及运行支出181.00万元，环境保护支出80.00万元。

7.城乡社区支出安排18762.23万元，占总支出的9.18%。其中：村建所支出401.57万元，城管中队支出638.82万元，网格化支出897.60万元，五违四必整治支出1750.00万元，重点区域使用特保支出615.00万元，土地流转中心支出84.31万元，会计服务中心支出342.90万元，社会治安管理办支出140.00万元，居住区物业补贴1064.00万元，动迁安置房、前卫社区公房、进镇房及售后公房修缮及环境提升支出3534.40万元，先丰村商铺补偿1000.00万元，统战人士联谊点修缮支出150.00万元，街心花园项目支出100.00万元，道路修复及路灯工程支出1216.00万元，雨污水管道铺设及修复工程支出792.00万元，绿化养护支出538.73万元，潘石村市级提升工程镇配套支出1020.00万元，先丰村功能性区域规划支出95.00万元，创城应急整治120.00万元，工程预结算编制及规保政策宣传培训45.00万元，行政服务东部分中心建设14.00万元，集贸市场绩效考核奖励200.13万元，商户自治联合会考核奖励及服务环境管理支出77.63万元，安全保序支出270.00万元，日常巡逻聘用特保333.52万元，智能安防社区建设320.00万元，三无船只清理支出150.00万元，稳控接访及平安建设项目支出330.00万元，诉讼费及律师代理费300.00万元，法律宣传及法制社区建设支出66.00万元，乡镇综合保险支出35.00万元，预算项目绩效目标管理支出87.00万元，兴河公司管理费33.62万元，财政预备费2000.00万元。

8.农林水支出安排29494.55万元，占总支出的14.44%。其中：财政转移支付22306.68万元，联扶平台资金1800.00万元，农技中心支出689.02万元，水务所支出424.98万元，村级沟河消黑消劣整治1444.19万元，农村生活污水纳管及沿街商铺污水纳管改造支出1067.37万元，河道生态修复工程支出211.27万元，河道养护及日常管理支出180.00万元，村级河道以奖代补156.60万元，农村生活污水市场化养护及设施日常管理支出208.64万元，泵站拆除支出85.00万元，农田灌溉设施维修养护等支出65.80万元，经济果林基础设施提升项目镇配套支出740.00万元，绿色农资门店支出30.00万元，岛内柑橘市场管理支出35.00万元，防汛物资及防汛处置支出50.00万元。

9.资源勘探工业信息及商业服务业等支出安排126952.08万元，占总支出的62.14%。其中：企业扶持支出74074.02万元，招商工作经费52878.06万元。

10.安全监管及其他支出1679.56万元，占总支出的0.82%。其中：安全所支出928.95万元，在职公务员及事业人员住房公积金支出422.45万元，住房解困支出328.16万元。

三、加强管理，确保财政资金健康运行

镇级财政是促进全镇经济与社会各项事业发展的基本保障。为切实做到公共财政取之于民、服务于民，我们将进一步加强财政管理，规范资金使用，逐步清理历史欠账。一是加强预算执行的严肃性。坚持先有预算，后有支出的原则。严格预算调整，对列入财政预算的项目加强监管的力度，对未列入预算的项目，原则上不予安排支出。因政策性因素、自然灾害等特殊情况确需调整预算的，应报镇党政班子或人大审议通过后方可安排资金。经常性项目按季安排支出，重点项目跟踪进度，确保预算执行率。二是统筹资金安排，优化财政支出结构。将厉行节约、勤俭办事的宗旨贯穿于镇财政资金运行的全过程，建立事前审核、事中监控、事后审查的财政监督机制，确保资金使用合理规范、合法有效。三是强化预算绩效管理。项目预算与绩效目标同步申报，且做到绩效目标全覆盖申报。稳步推进绩效评价指标体系建设。加强全过程预算绩效管理，切实将绩效评价结果应用于以后年度的预算安排。

各位代表，完成2020年预算责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，紧紧围绕本次人代会确定的目标任务，积极履行公共财政职能，奋发进取、开拓创新、真抓实干，共同为长兴的经济和社会各项事业的发展作出努力。