长兴镇2019年上半年财政预算执行情况和下半年财政收支预算调整情况的报告

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发布时间:2019-07-26 00:00

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    上海市崇明区长兴镇人民政府

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    2019-07-26

长兴镇2019年上半年财政预算执行情况和下半年财政收支预算调整情况的报告

——2019年7月26日在崇明区长兴镇第一届人民代表大会次会议上

单俊生

各位代表:

现在,我受长兴镇人民政府委托,向大会作长兴镇2019年上半年财政预算执行情况和下半年财政收支预算调整情况的报告,请予审查

2019年上半年财政预算执行情况

一、财政收入执行情况

2019年上半年实现财政收入125745.78万元,完成年初预算170700.00万元的73.66%,比上年同期96804.44万元增加28941.34万元,同比增长29.89%

(一)税收财力115755.78万元,完成年初预算147378.87万元的78.54%。其中:经济小区完成地税135649.86万元,实现税收财力108519.89万元;非经济小区完成地税9044.87万元,实现税收财力7235.89万元。

(二市补财力5222.00万元(全年10445.60万元)。

(三 营改增基数补贴3468.00万元(全年6937.00万元)。

(四 托底保障财力下沉1300.00万元(全年2600.00万元)。

二、财政支出执行情况

2019年上半年,财政支出89776.90万元,占年初支出预算170700.00万元的52.59%。

(一)一般公共服务支出2071.25万元,占年度支出预算5470.51万元的37.86%,比去年同期1532.38万元增加538.87万元,上升35.16%。主要用于机关、财政所、经管中心、党建服务中心、食安办的人员、公用与日常运行专项经费支出,人大、群团事务、组织及党务、宣传事务支出。

(二)教育支出382.16万元,占年度支出预算1146.03万元的33.35%,比去年同期355.89万元增加26.27万元,上升7.38%。主要用于成人学校人员、公用与日常运行专项经费支出各中小幼学校经费补差,儿童节慰问,未成年人教育和保护支出。

(三)科学技术、文化旅游体育与传媒支出388.00万元,占年度支出预算1100.00万元的35.27%,比去年同期475.46万元减少87.46万元,下降18.39%。主要用于文广站人员、公用与日常运行专项经费支出,文艺演出及群众体育支出,新馆购置影院系统,建设文化活动中心支出。

(四)社会保障和就业支出5515.05万元,占年度支出预算15220.95万元的36.23%,比去年同期2509.00万元增加3006.05万元,上升119.81%。主要用于前卫社区、社区事务受理中心、社区工作者事务所、七个居委、敬老院、服务总社的人员、公用与日常运行专项经费支出,生态养护社和社会协管综合服务社支出,在职公务员和事业人员基本养老保险和职业年金缴费支出,建设第二敬老院支出,圆沙新建小区居委办公及活动用房装修支出,灵活就业及稳岗社保补贴,农村养老金补贴,制度前退休金及建国老干部补贴,代课教师补贴,农村生活救助,残疾人事业支出,拥军优属支出关爱老年人支出,村务监督委员会及村居务培训支出镇红十字会支出。

(五 卫生健康支出406.16万元,占年度支出预算1203.16万元的33.76%,比去年同期410.98万元减少4.82万元,与去年同期基本持平。主要用于镇村卫生一体化办公室支出,社区卫生服务中心经费补差,护士节评优奖励在职公务员和事业人员医疗保险支出,创建国家级卫生镇支出,村中心卫生室改造支出,人口计划生育支出。

(六 节能环保支出985.27万元,占年度支出预算2456.59万元的40.11%,比去年同期766.70万元增加218.57万元,上升28.51%。主要用于市政市容所人员、公用与日常运行专项经费支出,生活垃圾分类减量支出,有机物循环利用中心改造及运行支出,进博会环境整治支出

(七)城乡社区支出4721.35万元,占年度支出预算18419.68万元的25.63%,比去年同期5240.50万元减少519.15万元,下降9.91%。主要用于村建所、城管中队、网格化中心、综合管理协调办、土地流转中心、会计服务中心的人员、公用与日常运行专项经费支出,“五违四必”整治支出,重点区域使用特保支出,社会治安管理办专项支出,居住区物业补贴,动迁安置房、前卫社区公房、进镇房及售后公房修缮支出,道路修复及雨水管网铺设等基础设施建设支出,美丽乡村建设支出,村庄规划编制支出,创城应急整治支出综合受理中心双回路改造支出,集贸市场创建补贴,商户自治联合会补贴,综治办公楼修缮支出,安全保序支出,稳控接访及平安建设支出诉讼费及律师代理费支出,法律宣传及法治社区建设支出。

(八 农林水支出10209.61万元,占年度支出预算30930.82万元的33.01%,比去年同期4505.81万元增加5703.80万元,上升126.59%。主要用于财政转移支付,联扶平台资金,农技中心、水务所的人员、公用与日常运行专项经费支出,村级沟河消黑除劣整治,沿街商铺及创建村污水纳管改造补贴,镇级河道养护支出,农村生活污水市场化养护支出美丽乡村提升工程支出,防汛支出。

(九)资源勘探信息商业服务业等支出64617.15万元,占年度支出预算93146.01万元的69.37%,比去年同期27627.32万元增加36989.83万元,上升133.89%。主要用于企业扶持和招商工作经费支出。

(十)住房保障、灾害防治及应急管理支出480.90万元,占年度支出预算1606.25万元的29.94%,比去年同期275.58万元增加205.32万元,上升74.50%。主要用于安全所人员、公用与日常运行专项经费支出,在职公务员和事业人员住房公积金支出,住房解困支出。

上半年财政收入完成情况良好,完成年初预算的68.39%,收入主要来源为税收收入。上半年财政支出占年初支出预算的52.59%,低于区财政局下达的70%的支出进度,支出进度慢的原因是:工程建设类项目资金大多在下半年支付。

2019年下半年财政收支预算调整建议

一、全年财政收入趋势分析

经测算,2019年可实现地税253000.00万元,预计全年财政收入可达225721.13万元,比2018镇财政收入147004.10万元增加78717.03万元,增长53.54%。因增长幅度较大,受财政记账数控制影响,初步安排2019年财政收入为183700.00万元,比2018镇财政收入147004.10万元增加36695.90万元,增长24.96%

二、根据已经发生及各单位新申报的调整情况,对年度支出预算作如下调整

(一)新增项目50个,初步核定增加预算额约为4943.03万元。

其中:行政口15个共计311.35万元,城建口13个共计1443.55万元,经济4个共计60.00万元,农口6个共计499.00万元,党群口4个共计209.83万元,政法口4个共计308.60万元,其他4个共计2110.70万元。

(二)已列入年初预算预计超预算项目50个,初步核定需要追加预算约为22514.07万元。

其中:行政口8个共计29.77万元,城建口9个共计5609.90万元,经济口5个共计16074.00万元,农口6个共计193.50万元,党群口11个共计177.30万元,政法口5个共计209.00万元,其他6个共计220.60万元。

(三)已列入年初预算预计减少项目23个,初步核定减少预算为11591.16万元。

其中:行政口5个共计113.26万元,城建口5个共计675.00万元,经济口2个共计10020.00万元,农口5个共计572.90万元,党群口5个共计105.00万元其他1个共计105.00万元。

合计调增预算15865.94万元,所需资金从当年收入增加额13000.00万元、年初预留的预备费2000.00万元以及收回的结余资金1100.00万元中支出,基本实现收支平衡。

三、确保全年收支预算平衡的建议

牢固树立“过紧日子的思想,坚持“开源”与“节流”并重,确保实现年度财政预算收入目标,严格控制支出,努力做到年度收支平衡。具体建议如下:

1.积极应对招商政策调整带来的影响,努力提升招商服务水平,规范招商经费支出,坚持勤俭节约,注重使用效益。

2.进一步强化财政预算管理,坚持先有预算、后有支出,未列入预算的不得支出,未经法定程序不得调整支出,加强预算刚性约束,除政策性因素或自然灾害及其他突发性因素,原则上不予调整预算。

3.突出重点,优化财政支出安排,确保民生工程和重点项目实施的正常推进。

4.加大对财政资金使用的督查力度,有计划地推进项目建设进度,确保年度预算有效执行。

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