长兴镇2019年上半年财政预算执行情况和下半年财政收支预算调整情况的报告

——2019年7月26日在崇明区长兴镇第一届人民代表大会第七次会议上

单俊生

各位代表：

现在，我受长兴镇人民政府委托，向大会作长兴镇2019年上半年财政预算执行情况和下半年财政收支预算调整情况的报告，请予审查。

2019年上半年财政预算执行情况

一、财政收入执行情况

2019年上半年实现财政收入125745.78万元，完成年初预算170700.00万元的73.66%，比上年同期96804.44万元增加28941.34万元，同比增长29.89%。

（一）税收财力115755.78万元，完成年初预算147378.87万元的78.54%。其中：经济小区完成地税135649.86万元，实现税收财力108519.89万元；非经济小区完成地税9044.87万元，实现税收财力7235.89万元。

（二）市补财力5222.00万元（全年10445.60万元）。

（三） 营改增基数补贴3468.00万元（全年6937.00万元）。

（四） 托底保障财力下沉1300.00万元（全年2600.00万元）。

二、财政支出执行情况

2019年上半年，财政支出89776.90万元，占年初支出预算170700.00万元的52.59%。

（一）一般公共服务支出2071.25万元，占年度支出预算5470.51万元的37.86%，比去年同期1532.38万元增加538.87万元，上升35.16%。主要用于机关、财政所、经管中心、党建服务中心、食安办的人员、公用与日常运行专项经费支出，人大、群团事务、组织及党务、宣传事务支出。

（二）教育支出382.16万元，占年度支出预算1146.03万元的33.35%，比去年同期355.89万元增加26.27万元，上升7.38%。主要用于成人学校人员、公用与日常运行专项经费支出，各中小幼学校经费补差，儿童节慰问，未成年人教育和保护支出。

（三）科学技术、文化旅游体育与传媒支出388.00万元，占年度支出预算1100.00万元的35.27%，比去年同期475.46万元减少87.46万元，下降18.39%。主要用于文广站人员、公用与日常运行专项经费支出，文艺演出及群众体育支出，新馆购置影院系统，建设文化活动中心支出。

（四）社会保障和就业支出5515.05万元，占年度支出预算15220.95万元的36.23%，比去年同期2509.00万元增加3006.05万元，上升119.81%。主要用于前卫社区、社区事务受理中心、社区工作者事务所、七个居委、敬老院、服务总社的人员、公用与日常运行专项经费支出，生态养护社和社会协管综合服务社支出，在职公务员和事业人员基本养老保险和职业年金缴费支出，建设第二敬老院支出，圆沙新建小区居委办公及活动用房装修支出，灵活就业及稳岗社保补贴，农村养老金补贴，制度前退休金及建国老干部补贴，代课教师补贴，农村生活救助，残疾人事业支出，拥军优属支出，关爱老年人支出，村务监督委员会及村居务培训支出，镇红十字会支出。

（五） 卫生健康支出406.16万元，占年度支出预算1203.16万元的33.76%，比去年同期410.98万元减少4.82万元，与去年同期基本持平。主要用于镇村卫生一体化办公室支出，社区卫生服务中心经费补差，护士节评优奖励，在职公务员和事业人员医疗保险支出，创建国家级卫生镇支出，村中心卫生室改造支出，人口与计划生育支出。

（六） 节能环保支出985.27万元，占年度支出预算2456.59万元的40.11%，比去年同期766.70万元增加218.57万元，上升28.51%。主要用于市政市容所人员、公用与日常运行专项经费支出，生活垃圾分类减量支出，有机物循环利用中心改造及运行支出，进博会环境整治支出。

（七）城乡社区支出4721.35万元，占年度支出预算18419.68万元的25.63%，比去年同期5240.50万元减少519.15万元，下降9.91%。主要用于村建所、城管中队、网格化中心、综合管理协调办、土地流转中心、会计服务中心的人员、公用与日常运行专项经费支出，“五违四必”整治支出，重点区域使用特保支出，社会治安管理办专项支出，居住区物业补贴，动迁安置房、前卫社区公房、进镇房及售后公房修缮支出，道路修复及雨水管网铺设等基础设施建设支出，美丽乡村建设支出，村庄规划编制支出，创城应急整治支出，综合受理中心双回路改造支出，集贸市场创建补贴，商户自治联合会补贴，综治办公楼修缮支出，安全保序支出，稳控接访及平安建设支出，诉讼费及律师代理费支出，法律宣传及法治社区建设支出。

（八） 农林水支出10209.61万元，占年度支出预算30930.82万元的33.01%，比去年同期4505.81万元增加5703.80万元，上升126.59%。主要用于财政转移支付，联扶平台资金，农技中心、水务所的人员、公用与日常运行专项经费支出，村级沟河消黑除劣整治，沿街商铺及创建村污水纳管改造补贴，镇级河道养护支出，农村生活污水市场化养护支出，美丽乡村提升工程支出，防汛支出。

（九）资源勘探信息、商业服务业等支出64617.15万元，占年度支出预算93146.01万元的69.37%，比去年同期27627.32万元增加36989.83万元，上升133.89%。主要用于企业扶持和招商工作经费支出。

（十）住房保障、灾害防治及应急管理支出480.90万元，占年度支出预算1606.25万元的29.94%，比去年同期275.58万元增加205.32万元，上升74.50%。主要用于安全所人员、公用与日常运行专项经费支出，在职公务员和事业人员住房公积金支出，住房解困支出。

上半年财政收入完成情况良好，完成年初预算的68.39%，收入主要来源为税收收入。上半年财政支出占年初支出预算的52.59%，低于区财政局下达的70%的支出进度，支出进度慢的原因是：工程建设类项目资金大多在下半年支付。

2019年下半年财政收支预算调整建议

一、全年财政收入趋势分析

经测算，2019年可实现地税253000.00万元，预计全年财政收入可达225721.13万元，比2018年镇财政收入147004.10万元增加78717.03万元，增长53.54%。因增长幅度较大，受财政记账数控制影响，初步安排2019年财政收入为183700.00万元，比2018年镇财政收入147004.10万元增加36695.90万元，增长24.96%。

二、根据已经发生及各单位新申报的调整情况，对年度支出预算作如下调整

（一）新增项目50个，初步核定增加预算额约为4943.03万元。

其中：行政口15个共计311.35万元，城建口13个共计1443.55万元，经济口4个共计60.00万元，农口6个共计499.00万元，党群口4个共计209.83万元，政法口4个共计308.60万元，其他4个共计2110.70万元。

（二）已列入年初预算预计超预算项目50个，初步核定需要追加预算约为22514.07万元。

其中：行政口8个共计29.77万元，城建口9个共计5609.90万元，经济口5个共计16074.00万元，农口6个共计193.50万元，党群口11个共计177.30万元，政法口5个共计209.00万元，其他6个共计220.60万元。

（三）已列入年初预算预计减少项目23个，初步核定减少预算为11591.16万元。

其中：行政口5个共计113.26万元，城建口5个共计675.00万元，经济口2个共计10020.00万元，农口5个共计572.90万元，党群口5个共计105.00万元，其他1个共计105.00万元。

合计调增预算15865.94万元，所需资金从当年收入增加额13000.00万元、年初预留的预备费2000.00万元以及收回的结余资金1100.00万元中支出，基本实现收支平衡。

三、确保全年收支预算平衡的建议

牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“开源”与“节流”并重，确保实现年度财政预算收入目标，严格控制支出，努力做到年度收支平衡。具体建议如下：

1.积极应对招商政策调整带来的影响，努力提升招商服务水平，规范招商经费支出，坚持勤俭节约，注重使用效益。

2.进一步强化财政预算管理，坚持先有预算、后有支出，未列入预算的不得支出，未经法定程序的不得调整支出，加强预算刚性约束，除政策性因素或自然灾害及其他突发性因素外，原则上不予调整预算。

3.突出重点，优化财政支出安排，确保民生工程和重点项目实施的正常推进。

4.加大对财政资金使用的督查力度，有计划地推进项目建设进度，确保年度预算有效执行。

上述报告当否？请审议！