关于长兴镇2018年财政预算

执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

——2019年1月 22日在崇明区长兴镇第一届人民代表大会第五次会议上

单俊生

各位代表：

我受长兴镇人民政府委托，现将本镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）提请镇一届人大五次会议审议，并请列席人员提出意见。

2018年预算执行情况

2018年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，镇政府紧紧围绕镇一届二次党代会和镇一届人大三次、四次会议的总体目标和要求，充分发挥财政职能作用，不断加强财政管理，强化财政监督，科学合理组织资金、安排支出，稳步有序实现财政收支预算。

一、2018年财政收入情况

2018年我镇完成地税20.96亿元，受记账数限制，镇财政实现总收入147004.10万元，完成年初预算137400.00万元的106.98%，比上年实绩127043.92万元增加19960.18万元，增长15.71%。

1.税收收入126520.00万元，完成年初预算119028.90万元的106.29%，比上年实绩108672.82万元增加17847.18万元，增长16.42%。

2.市补基数10445.60万元。

3.区级财政转移支付6937.00万元。

4.其他收入3101.50万元，完成年初预算988.50万元的313.75%。其中：企业所得税基数补贴101.50万元，前卫农场定额补贴400.00万元，托底保障财力下沉2600.00万元。

二、2018年财政支出情况

2018年镇财政总支出147304.10万元，占总收入的100.20%。完成年初预算137400.00万元的107.21%，比上年实绩127043.92万元增加20260.18万元，增长15.95%。收支差额300.00万元，从历年滚存的预算稳定调节基金中支出。

1.一般公共服务支出3706.32万元，占总支出的2.52%。其中：机关人员及日常公用支出2006.64万元，机关会议室改造和绿化地坪铺设及新建车棚支出等288.72万元，财政所支出123.16万元，经管中心支出154.24万元，社区党建服务中心支出364.70万元，人大事务支出20.64万元，群众团体事务支出223.32万元，创全宣传支出388.20万元，其他宣传事务支出94.80万元，组织事务支出39.56万元，纪检监察支出2.34万元。

2.教育支出1038.18万元，占总支出的0.70%。其中：凤西幼儿园工程324.28万元，长兴幼儿园经费补差267.09万元，丰福幼儿园经费补差8.40万元，平安幼儿园经费补差23.00万元，长兴小学经费补差75.82万元，平安小学经费补差55.68万元，长兴中学经费补差43.41万元，长明中学经费补差52.89万元，成人学校支出79.92万元，未成年人教育和保护支出68.25万元，假日学校镇配套支出7.98万元，儿童节慰问8.70万元，优秀教师考核奖励19.88万元，语言文字及关工委支出2.88万元。

3.科学技术、文化体育与传媒支出2832.93万元，占总支出的1.92%。其中：新建文化活动中心工程2193.53万元，文广站支出361.90万元，文艺演出经费50.00万元，群众体育支出82.35万元，添置图书及图书活动支出17.30万元，文化活动中心购置影院系统99.99万，科普创新屋运作19.99万元，科普宣传支出7.87万元。

4.社会保障和就业支出9639.29万元，占总支出的6.54%。其中：社区事务受理中心支出500.01万元，前卫社区支出360.73万元，社区工作者事务所支出1084.25万元，7个居委支出685.88万元，敬老院支出206.30万元，促进就业服务总社支出253.97万元，生态养护社和社会协管综合服务社镇配套支出2211.71万元，在职公务员和事业人员基本养老金及职业年金支出779.48万元，退休公务员和事业人员退休费支出16.51万元，建设第二敬老院支出1200.00万元，镇级为老服务中心房屋购置及装修支出461.78万元，圆沙新建小区居委办公及活动用房装修支出300.00万元，灵活就业社保补贴镇配套支出411.24万元，稳岗社保补贴镇配套支出20.85万元，征地再就业补贴2.58万元，自主创业补贴14.30万元，失业人员粮油帮困卡补助15.63万元，农村养老金补贴42.01万元，制度前退休金30.36万元，建国老干部补贴68.74万元，代课教师补贴9.73万元，农村生活救助支出224.13万元，残疾人事业支出215.45万元，拥军优属支出146.17万元，关爱老年人支出145.34万元，村居规范化建设82.57万元，村务监督委员会及村居务培训支出48.41万元，村居换届选举支出41.78万元，凤西路沿线改造支出53.39万元，镇红十字会支出5.99万元。

5.医疗卫生与计划生育支出1232.37万元，占总支出的0.84%。其中：镇村卫生一体化办公室支出215.7万元，社区卫生服务中心经费补差34.50万元，圆沙卫生服务站租金28.00万元，护士节慰问5.00万元，食安办支出167.30万元，在职公务员及事业人员医疗保险支出229.64万元，创建国家级卫生镇支出299.91万元，村中心卫生室改造118.00万元，人口与计划生育支出62.32万元，献血支出26.70万元，除四害病媒防治支出25.90万元，爱国卫生与健康自我管理支出19.40万元。

6.节能环保支出1649.89万元，占总支出的1.12%。其中：市政市容所支出1005.63万元，第三方保洁服务384.00万元，生活垃圾分类支出178.33万元，垃圾处理站运行费69.96万元，环境保护支出11.97万元。

7.城乡社区支出17835.22万元，占总支出的12.11%。其中：村建所支出305.83万元，城管中队支出459.46万元，网格化支出375.21万元，创建无违建村居支出7498.34万元，重点区域使用特保支出559.77万元，综合管理协调办支出357.59万元，土地流转中心支出89.86万元，会计服务中心支出278.12万元，居住区物业补贴908.34万元，动迁安置房、前卫社区公房、进镇房及售后公房修缮支出3561.70万元，道路修复及雨水管网铺设等基础设施建设1152.71万元，道路和绿化日常养护271.19万元，农民集中居住支出500.00万元，美丽乡村建设302.22万元，功能性区域规划支出50.00万元，绿色村庄创建支出45.00万元，创城应急整治246.19万元，集约化供水等项目质保金60.72万元，生态廊道林养护支出54.21万元，农村危桥及道路改造9.17万元，工程预决算编制及软件升级9.78万元，集贸市场改造及星级创建补贴121.63万元，商户自治联合会补贴及中小企业管理支出33.41万元，安全保序支出172.28万元，稳控接访及平安建设项目支出151.13万元，诉讼费及律师代理费115.3万元，法律宣传及法制社区建设支出54.19万元，乡镇综合保险支出30.15万元，预算项目绩效目标管理支出29.80万元，兴河公司管理费31.92万元。

8.农林水支出27439.65万元，占总支出的18.63%。其中：财政转移支付21047.00万元，联扶平台资金831.15万元，农技中心支出282.18万元，水务所支出369.77万元，廊道林提升工程600.00万元，生产型道路建设支出473.32万元，北环河防汛通道支出424.73万元，生态河道治理镇配套支出1336.60万元，村级河道泯沟及绿化改造工程1000.00万元，景观廊道新增工程126.03万元，北环河廊道沟渠改造工程133.51万元，镇级河道市场化养护镇配套支出198.64万元，农村生活污水处理工程镇配套支出50.50万元，河道轮疏工程镇配套支出66.23万元，水环境辅助措施及技术应用138.93万元，断头河项目镇配套支出96.68万元，北环河风力便道桥梁及箱涵工程支出75.00万元，农村生活污水市场化养护支出46.55万元，设施菜田外围水利工程支出22.91万元，农业保险支出49.93万元，柑橘销售协调支出35.00万元，鱼苗放养支出20.00万元，农产品绿色认证及海洋经济普查支出14.99万元。

9.资源勘探信息及商业服务业等支出81165.90万元，占总支出的55.10%。其中：企业扶持支出44040.00万元，招商工作经费36453.28万元，安全所支出672.62万元。

10、其他支出764.35万元，占总支出的0.52%。其中：在职公务员及事业人员住房公积金支出326.75万元，住房解困支出437.60万元。

三、2018年预算执行情况的分析

各位代表，过去的一年，我们深入贯彻落实新《预算法》和《上海市预算审查监督条例》，不断规范财务管理制度，通过优化财政支出结构，不断提高资金使用效率，确保了对民生工程和重点实事项目资金的投入。

2018年镇财政收入保持健康、稳步增长，财政支出确保了重点事业的发展，财政管理各项工作有序推进。但是，我们也清醒地认识到，由于历史欠账较多，目前财政资金周转仍处于亚健康状态。一是在前期开发、建设过程中，社会管理、生态建设等未能及时跟上，社会综合管理“短板”问题显现，“惠民生”项目投入大，社会管理成本增加，镇实际可支配财力不足，导致资金缺口依然存在。二是为了更好地满足人民日益增长的美好生活需要，绿色发展、社会保障、城乡建设、三农服务等领域支出持续增加。对此，我们必须高度重视，共同努力，通过规范财政管理制度，不断提高财政资金使用的有效性，以逐步缓解财政资金周转困难。

2019年预算（草案）

2019年将迎来中华人民共和国成立70周年，我们要总结经验、乘势而上，不断解放思想，以适应时代发展的需要。本镇财政工作的指导思想是：深入贯彻落实镇一届三次党代会精神，紧紧围绕本次人代会确定的目标任务，坚持依法理财，健全政府预算体系，完善预算管理制度，不断加强财政监督，强化支出管理，确保收支平衡，提高资金使用效率，促进全镇经济持续健康发展和社会和谐稳定。

一、2019年预算收入计划

镇财政预算总收入170700.00万元，比上年实绩147004.10万元增加23695.90万元，增长16.11%。

1.税收收入147378.87万元，比上年实绩126520.00万元增加20858.87万元，增长16.48%。

2.市补基数10445.60万元。

3.区级财政转移支付6937.00万元。

4.其他收入5938.53万元。其中：企业所得税基数补贴101.50万元，前卫农场定额补贴400.00万元，托底保障财力下沉2600.00万元，生态养护社和社会协管综合服务社区级配套下沉资金2837.03万元。

二、2019年预算支出计划

镇财政预算总支出170700.00万元，比上年支出147304.10万元增加23395.90万元，增长15.88%。

1.一般公共服务支出安排5470.51万元，占总支出的3.20%。其中：机关人员及日常公用经费支出2431.20万元，机关大楼修缮及无障碍设施建设等575.78万元，财政所支出154.11万元，经管中心支出199.52万元，社区党建服务中心支出482.29万元，食安办支出205.71万元，人大事务支出33.20万元，群众团体事务支出247.70万元，组织事务支出268.00万元，创全宣传支出560.00万元，其他宣传事务支出308.00万元，纪检监察支出5.00万元。

2.教育支出安排1146.03万元，占总支出的0.67%。其中：凤西幼儿园工程350.00万元，长兴幼儿园经费补差160.21万元，丰福幼儿园经费补差41.00万元，平安幼儿园经费补差141.05万元，长兴小学经费补差82.82万元，平安小学经费补差60.68万元，长兴中学经费补差49.70万元，长明中学经费补差61.80万元，成人学校支出84.77万元，未成年人教育和保护支出70.00万元，假日学校镇配套支出9.00万元，儿童节慰问12.00万元，优秀教师考核奖励20.00万元，语言文字及关工委支出3.00万元。

3.科学技术、文化体育与传媒支出安排1100.00万元，占总支出的0.64%。其中：新建文化活动中心工程280.00万元，文广站支出592.50万元，文艺演出经费90.00万元，群众体育支出81.50万元，添置图书及图书活动支出19.00万元，科普创新屋运作23.00万元，科普宣传支出14.00万元。

4.社会保障和就业支出安排15220.95万元，占总支出的8.92%。其中：社区事务受理中心支出801.58万元，前卫社区支出490.12万元，社区工作者事务所支出1407.48万元，7个居委支出702.08万元，敬老院支出594.61万元，促进就业服务总社支出218.77万元，生态养护社和社会协管综合服务社支出5506.81万元，在职公务员和事业人员基本养老金及职业年金支出889.50万元，退休公务员和事业人员退休费支出26.86万元，建设第二敬老院支出2000.00万元，东部为老服务中心建设300.00万元，圆沙新建小区居委办公及活动用房装修支出300.00万元，灵活就业社保补贴镇配套支出684.00万元，稳岗社保补贴镇配套支出25.00万元，促进就业创业扶持补贴45.00万元，失业人员粮油帮困卡补助15.64万元，农村养老金补贴47.00万元，制度前退休金35.00万元，建国老干部补贴72.00万元，代课教师补贴15.00万元，农村生活救助支出212.00万元，残疾人事业支出222.00万元，拥军优属支出191.20万元，关爱老年人支出288.00万元，村务监督委员会及村居务培训支出53.30万元，信息公开设备维护18.00万元，社会组织及民族宗教管理等10.00万元，镇红十字会支出50.00万元。

5.医疗卫生与计划生育支出安排1203.16万元，占总支出的0.70%。其中：镇村卫生一体化办公室支出212.69万元，社区卫生服务中心经费补差17.00万元，护士节评优奖励5.00万元，在职公务员及事业人员医疗保险支出294.47万元，创建国家级卫生镇支出350.00万元，村中心卫生室改造100.00万元，促进健康工作支出80.00万元，人口与计划生育支出87.00万元，献血支出35.00万元，爱国卫生与精防工作支出22.00万元。

6.节能环保支出安排2456.59万元，占总支出的1.44%。其中：市政市容所支出1568.59万元，生活垃圾分类减量支出309.00万元，有机物循环利用中心改造及运行支出284.00万元，金滂路修复工程费用130.00万元，进博会环境整治费用150.00万元，环境保护支出15.00万元。

7.城乡社区支出安排18419.68万元，占总支出的10.79%。其中：村建所支出384.59万元，城管中队支出533.40万元，网格化支出427.49万元，“五违四必”整治支出2400.00万元，重点区域使用特保支出615.00万元，综合管理协调办支出429.92万元，土地流转中心支出181.72万元，会计服务中心支出283.96万元，社会治安管理办支出140.00万元，居住区物业补贴910.00万元，动迁安置房、前卫社区公房、进镇房及售后公房修缮支出5724.90万元，道路修复及雨水管网铺设等基础设施建设1486.80万元，道路和绿化日常养护366.00万元，美丽乡村建设330.00万元，功能性区域规划及村庄规划编制支出155.00万元，绿色村庄创建支出75.00万元，创城应急整治250.00万元，综合受理中心双回路改造430.00万元，丰景路市容整治工程125.00万元，海舸路燃气管线工程等77.85万元，工程预结算编制及规保政策宣传培训30.00万元，集贸市场创建补贴70.00万元，商户自治联合会补贴及中小企业管理支出100.00万元，综治办公楼修缮支出130.00万元，安全保序支出200.00万元，稳控接访及平安建设项目支出199.00万元，诉讼费及律师代理费200.00万元，法律宣传及法制社区建设支出61.00万元，乡镇综合保险支出35.00万元，预算项目绩效目标管理支出35.00万元，兴河公司管理费33.05万元，财政预备费2000.00万元。

8.农林水支出安排30930.82万元，占总支出的18.12%。其中：财政转移支付23102.43万元，联扶平台资金1100.00万元，农技中心支出381.96万元，水务所支出443.41万元，村级沟河消黑消劣整治3600.00万元，沿街商铺及创建村污水纳管改造补贴1308.00万元，河道生态修复工程200.00万元，镇级河道养护管理支出175.72万元，农村生活污水市场化养护支出88.65万元，农污水设施大修及农田灌溉设施维修养护支出101.15万元，北环河沟渠改造及防汛通道支出70.50万元，美丽乡村提升工程205.00万元，防汛支出50.00万元，柑橘销售协调支出35.00万元，农产品绿色认证支出50.00万元，农业招商及海洋经济普查等支出19.00万元。

9.资源勘探信息及商业服务业等支出安排93146.01万元，占总支出的54.57%。其中：企业扶持支出52534.93万元，招商工作经费40611.08万元。

10.安全监管及其他支出1606.25万元，占总支出的0.94%。其中：安全所支出840.20万元，在职公务员及事业人员住房公积金支出399.08万元，住房解困支出366.97万元。

三、加强管理，确保财政资金健康运行

镇级财政是促进全镇经济与社会各项事业发展的基本保障。为切实做到公共财政取之于民、服务于民，我们将进一步加强财政管理，规范资金使用，逐步清理历史欠账。一是加强预算执行的严肃性。坚持先有预算，后有支出的原则。严格预算调整，对列入财政预算的项目加强监管的力度，对未列入预算的项目，原则上不予安排支出。因政策性因素、自然灾害等特殊情况确需调整预算的，应报镇党政班子或人大审议，通过后方可安排资金。经常性项目按季安排支出，重点项目跟踪进度，确保预算执行率。二是统筹资金安排，优化财政支出结构。将厉行节约、勤俭办事的宗旨贯穿于镇财政资金运行的全过程，建立事前审核、事中监控、事后审查的财政监督机制，确保资金使用合理规范、合法有效。三是强化预算绩效管理。项目预算与绩效目标同步申报，且做到绩效目标全覆盖申报。稳步推进绩效评价指标体系建设。加强全过程预算绩效管理，切实将绩效评价结果应用于以后年度的预算安排。

各位代表，完成2019年预算责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，紧紧围绕本次人代会确定的目标任务，积极履行公共财政职能，奋发进取、开拓创新、真抓实干，共同为长兴的经济和社会各项事业的发展作出努力。