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上海市崇明区长兴镇人民政府
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2018-08-01
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——2018年7月31日在崇明区长兴镇第一届人民代表大会
第四次会议上
单俊生
各位代表:
受长兴镇人民政府委托,向大会作长兴镇2018年上半年财政预算执行情况和下半年财政收支预算调整情况的报告,请予审议。
2018年上半年财政预算执行情况
一、财政收入执行情况
2018年上半年,实现财政收入96804.44万元,完成年初预算137400.00万元的70.45%。
(一)税收财力86814.44万元,完成年初预算119028.90万元的72.93%。其中:经济小区完成地税100327.09万元,实现税收财力80261.67万元;非经济小区完成地税8190.96万元,实现税收财力6552.77万元。
(二)市补财力5222.00万元(全年10445.60万元)。
(三) 营改增基数补贴3468.00万元(全年6937.00万元)。
(四) 托底保障财力下沉1300.00万元(全年2600.00万元)。
二、财政支出执行情况
2018年上半年,财政支出43699.62万元,占年初支出预算137400.00万元的31.80%。
(一)一般公共服务支出1532.38万元,占年度支出预算4092.72万元的37.44%,比去年同期1478.72万元增加53.66万元,上升3.62%。主要用于:机关、财政所、经管中心、党建服务中心的人员、公用与日常运行专项经费支出,人大、群团事务、组织及党务、宣传事务支出。
(二)教育支出355.89万元,占年度支出预算1283.48万元的27.72%,比去年同期355.45万元增加0.44万元,与去年同期基本持平。主要用于:成校及各中小幼学校的经费补差,儿童节慰问,未成年人教育和保护支出。
(三)文化、体育、科普支出475.46万元,占年度支出预算2844.04万元的16.71%,比去年同期503.23万元减少27.77万元,下降5.51%。主要用于文广站人员、公用与日常运行专项经费支出,文艺演出及群众体育支出,新馆购置影院系统支出,新建文化活动中心项目建设支出。
(四)社会保障和就业支出2509.00万元,占年度支出预算9607.78万元的26.11%,比去年同期3719.70万元减少1210.70万元,下降32.54%。主要用于前卫社区、社区事务受理中心、社区工作者事务所、服务总社、敬老院和6个社区居委的人员、公用与日常运行专项经费支出,万人就业项目及生态养护镇级配套支出,灵活就业社保补贴,建国老干部及制度前退休补贴,农村养老金补贴,稳岗补贴,拥军优属,残疾人事业支出,村务监督委员会考核,为老服务支出,机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
(五) 医疗卫生支出410.98万元,占年度支出预算1326.40万元的30.98%,比去年同期329.28万元增加81.70万元,上升24.81%。主要用于食安办人员、公用与日常运行专项经费支出,镇村卫生一体化办公室支出,社区卫生服务中心补差,人口和计划生育支出,爱国卫生和健康自我管理支出,献血支出,机关事业单位医疗保险支出。
(六) 节能环保支出766.70万元,占年度支出预算1534.34万元的49.96%,比去年同期399.57万元增加367.13万元,上升91.88%。主要用于市政市容所、农村公路管理站人员、公用与日常运行专项经费支出,第三方保洁服务,垃圾处理站运行支出。
(七)城乡社区事务支出5240.50万元,占年度支出预算13928.51万元的37.62%,比去年同期3266.82万元增加1973.68万元,上升60.41%。主要用于村镇规划建设事务所、城管中队、网格化管理中心、综合管理协调办、土地流转中心、会计服务中心的人员、公用与日常运行专项经费支出,创无违建村居支出,居住区物业补贴,动迁房、进镇房及售后公房修缮支出,道路修复及日常养护支出,美丽乡村建设支出,创城应急整治支出,集贸市场改造与创建排名补贴,商户自治联合会补贴,诉讼费及律师代理费支出,法制宣传支出,安全保序支出,稳控接访及平安建设支出。
(八)农林水事务支出4505.81万元,占年度支出预算25338.14万元的17.78%,比去年同期5714.10万元减少1208.29万元,下降21.14%。主要用于转移支付支出,北环河防汛通道建设支出,农技中心、水务所的人员、公用与日常运行专项经费支出,镇级河道市场化养护,农村生活污水处理工程,村级河道泯沟及绿化改造支出。
(九)资源勘探、电力信息等事务支出27627.32万元,占年度支出预算72513.08万元的38.09%,比去年同期35141.79万元减少7514.47万元,下降21.38%。主要用于企业扶持和招商工作经费支出,安全所人员、公用与日常运行专项经费支出。
(十)其他支出275.58万元,占年度支出预算4931.51万元的5.58%,比去年同期263.48万元增加12.10万元,上升4.59%。主要用于机关事业单位住房公积金支出、机关公务员和参公单位人员住房补贴支出。
上半年财政收入完成情况良好,完成年初预算的70.45%,主要是税收收入提升较快。上半年财政支出占年初支出预算的31.80%,未达半数,支出进度慢的原因是:工程建设类项目资金大多在下半年支付,以及上半年的企业扶持资金、招商工作经费和转移支付资金尚未清算。
2018年下半年财政收支预算调整建议
一、全年财政收入趋势分析
经测算,2018年可实现地税196000.00万元,预计全年财政收入可达171484.10万元 ,比2017年实绩127043.92万元增加44440.18万元,增长34.98%。因增长幅度较大,受财政记账数控制影响,初步安排2018年财政收入为147004.10万元,比2017年实绩127043.92万元增加19960.18万元,增长15.71%。
二、根据已经发生及各单位新申报的调整情况,对年度支出预算作如下调整
(一)新增项目35个,初步核定增加预算额约为3480.25万元。(详见附表1)
其中:行政口6个共计347.24万元,城建口12个共计1519.98万元,农口6个共计447.59万元,党群口2个共计17.06万元,政法口1个共计9.00万元,其他8个共计1139.38万元。
(二)已列入年初预算预计超预算项目45个,初步核定需要追加预算约为11545.84万元。(详见附表2)
其中:行政口9个共计219.00万元,城建口16个共计4082.73万元,农口2个共计29.43万元,经济口5个共计6994.00万元,党群口9个共计177.68万元,政法口3个共计35.00万元,其他1个共计8.00万元。
(三)已列入年初预算预计减少项目16个,初步核定减少预算为1264.26万元。(详见附表3)
其中:行政口4个共计88.73万元,城建口5个共计737.13万元,农口3个共计324.40万元,经济口1个共计10.00万元,党群口3个共计104.00万元。
合计调增预算13761.83万元,所需资金从当年收入增加额9604.10万元、年初预留的预备费4046.96万元以及预算稳定调节基金300.00万元中支出,基本实现收支平衡。
三、确保全年收支预算平衡的建议
牢固树立“民生优先”意识,坚持“开源”与“节流”并重,确保实现年度财政预算收入目标,严格控制支出,努力做到年度收支平衡。具体建议如下:
1.注重招商企业质量,质量与数量并重,努力提升招商服务水平,规范招商经费支出,坚持勤俭节约,注重使用效益。
2.进一步强化财政预算管理,坚持先有预算、后有支出,未列入预算的不得支出,未经法定程序的不得调整支出,加强预算刚性约束,除政策性因素或自然灾害及其他突发性因素外,原则上不予调整预算。
3.突出重点,优化财政支出安排,确保民生工程和重点项目实施的正常推进。
4.加大对财政资金使用的督查力度,有计划地推进项目建设进度,确保年度预算有效执行。
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