——2018年1月23日在崇明区长兴镇第一届人民代表大会第三次会议上

单俊生

各位代表：

我受长兴镇人民政府委托，现将本镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）提请镇一届人大三次会议审议，并请列席人员提出意见。

2017年预算执行情况

2017年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，镇政府紧紧围绕镇一届一次党代会和镇一届人大一次、二次会议的总体目标和要求，充分发挥财政职能作用，不断加强财政管理，强化财政监督，科学合理组织资金、安排支出，稳步有序实现财政收支预算。

一、2017年财政收入情况

2017年镇财政实现收入127043.92万元，完成年初预算120034.10万元的105.83%，比上年实绩112044.10万元增加14999.82万元，增长13.38%。

1.税收收入108672.82万元，完成年初预算108600.00万元的100.06%，比上年实绩100280.00万元增加8392.82万元，增长8.36%。

2.市补基数10445.60万元。

3.区级财政转移支付6937.00万元。

4.其他收入988.50万元，完成年初预算988.50万元的100.00%。其中：企业所得税基数补贴101.50万元，前卫农场定额补贴400.00万元，托底保障财力下沉487.00万元。

二、2017年财政支出情况

2017年镇财政总支出127043.92万元，占总收入的100%。完成年初预算120034.10万元的105.83%，比上年实绩112044.10万元增加14999.82万元，增长13.38%。

1.一般公共服务支出3304.85万元，占总支出的2.60%。其中：机关人员及日常公用经费支出2016.29万元，财政所支出126.21万元，经管中心支出147.10万元，社区党建服务中心支出252.99万元，人大事务支出20.55万元，群众团体事务支出157.80万元，宣传事务支出553.55万元，组织事务支出18.73万元，纪检监察支出7.70万元，中小企业管理支出3.94万元。

2.教育支出1000.25万元，占总支出的0.79%。其中：丰产幼儿园工程320.00万元，凤西幼儿园工程100.00万元，长兴幼儿园经费补差269.84万元，丰福幼儿园经费补差8.40万元，长兴小学经费补差64.41万元，平安小学经费补差43.88万元，长兴中学经费补差38.00万元，长明中学经费补差47.59万元，成人学校支出87.61万元，未成年人教育和保护支出6.69万元，假日学校镇配套支出4.61万元，儿童节慰问7.97万元，优秀教师考核奖励及语言文字等支出1.24万元。

3.科学技术、文化体育与传媒支出2335.66万元，占总支出的1.84%。其中：新建文化活动中心工程2026.39万元，文广站支出163.29万元，文艺演出经费37.97万元，群众体育支出53.03万元，添置图书及图书活动支出6.97万元，科普体验室建设支出40.72万元，科普宣传支出7.28万元。

4.社会保障和就业支出8187.97万元，占总支出的6.44%。其中：社区事务受理中心支出452.27万元，前卫社区支出306.72万元，社区工作者事务所支出1012.28万元，六个居委支出506.19万元，敬老院支出338.86万元，促进就业服务总社支出394.96万元，公共服务和社会协管综合服务社镇配套支出3572.28万元，在职公务员和事业人员基本养老金及职业年金支出586.11万元，退休公务员和事业人员退休费支出14.93万元，灵活就业社保补贴镇配套支出137.68万元，农村养老金补贴42.40万元，制度前退休金补贴28.54万元，建国老干部补贴69.50万元，代课教师补贴13.36万元，征地再就业补贴17.09万元，稳岗社保补贴镇配套支出24.93万元，自主创业及创业型城区支出17.54万元，农村生活救助支出113.38万元，残疾人事业支出186.63万元，慈善捐款支出100.00万元，拥军优属支出134.67万元，关爱老年人支出66.82万元，跃进村撤制工作支出21.44万元，村居更换竖排及村居务培训支出14.74万元，社会组织规范化建设支出10.00万元，镇红十字会支出4.65万元。

5.医疗卫生与计划生育支出768.38万元，占总支出的0.60%。其中：镇村卫生一体化办公室支出88.58万元，社区卫生服务中心经费补差34.50万元，食安办支出153.89万元，在职公务员及事业人员医疗保险支出217.52万元，市一级卫生镇复审支出27.95万元，村中心卫生室改造支出98.28万元，圆沙卫生服务站租金28.00万元，护士节慰问5.00万元，人口与计划生育支出58.94万元，献血支出20.67万元，除四害病媒防治支出20.00万元，爱国卫生与健康自我管理支出15.06万元。

6.节能环保支出1341.42万元，占总支出的1.06%。其中：市政市容所支出769.66万元，生活垃圾分类处理支出471.76万元，第三方保洁服务支出50.00万元，环境保护支出50.00万元。

7.城乡社区支出16382.74万元，占总支出的12.90%。其中：村建所支出254.05万元，城管中队支出470.89万元，网格化管理中心支出317.51万元，综合协调管理办支出428.68万元，农村公路管理站支出76.93万元，土地流转中心支出54.83万元，会计服务中心支出239.46万元，凤中物业支出365.09万元，创建无违建村居支出3338.28万元，重点区域使用特保支出442.00万元，镇政府与先丰村债务支出4333.38万元，镇政府与先进村债务支出626.23万元，居住区物业补贴618.20万元，动迁房修缮支出1897.60万元，进镇房及售后公房修缮支出91.18万元，前卫社区公房修缮等支出46.48万元，道路修复及日常养护1352.69万元，综合受理中心工程140.09万元，交警四中队办公楼装修104.77万元，美丽乡村建设镇配套支出156.92万元，创城应急整治支出266.55万元，安全保序支出206.14万元，稳控接访及平安建设项目支出163.18万元，诉讼费及律师代理费99.79万元，法律宣传及法制文化阵地建设支出79.26万元，乡镇综合保险支出29.36万元，集贸市场改造及商户自治联合会补贴32.88万元，馈水补贴83.69万元，兴河公司管理费53.88万元，工程预决算软件升级等支出12.73万元。

8.农林水支出22553.15万元，占总支出的17.75%。其中：财政转移支付18916.00万元，农技中心支出298.71万元，水务所支出370.38万元，北环河防汛通道支出480.24万元，生态河道治理镇配套支出1474.73万元，景观廊道新增工程支出208.37万元，北环河廊道沟渠改造工程支出415.89万元，镇级河道市场化养护镇配套支出98.00万元，农村生活污水处理工程镇配套支出94.94万元，农村生活污水市场化养护支出67.46万元，河道轮疏工程镇配套支出31.61万元，林相改造工程支出27.06万元，农业保险支出39.79万元，柑橘销售协调支出29.97万元。

9.资源勘探信息及商业服务业等支出70557.72万元，占总支出的55.54%。其中：企业扶持支出42774.88万元，招商工作经费27462.63万元，安全所支出320.21万元。

10、其他支出611.78万元，占总支出的0.48%。其中：在职公务员及事业人员住房公积金支出263.47万元，住房解困支出348.31万元。

三、2017年预算执行情况的分析

各位代表，过去的一年，我们深入贯彻落实新《预算法》和《上海市预算审查监督条例》，不断规范财务管理制度，通过优化财政支出结构，不断提高资金使用效率，确保了对民生工程和重点实事项目资金的投入。

2017年镇财政收入继续保持健康、稳步增长，财政支出确保了重点事业的发展，财政管理各项工作有序推进。但是，我们也应清醒地认识到，由于历史欠账较多，目前财政资金周转仍处于亚健康状态。一是在前期开发、建设过程中，社会管理、生态建设等未能及时跟上，社会综合管理“短板”问题显现，“惠民生”项目投入大，社会管理成本增加，镇实际可支配财力不足，导致资金缺口依然存在。二是为了更好地满足人民日益增长的美好生活需要，社会保障、城乡建设、稳定、就业、教育、医疗卫生、三农服务等领域支出持续增加。对此，我们必须高度重视，共同努力，通过规范财政管理制度，不断提高财政资金使用的有效性，以逐步缓解财政资金周转困难。

2018年预算（草案）

2018年正值国家改革开放40周年，我们将总结经验、乘势而上，不断解放思想，以适应时代发展的需要。本镇财政工作的指导思想是：深入贯彻落实镇一届二次党代会精神，紧紧围绕本次人代会确定的目标任务，坚持依法理财，健全政府预算体系，完善预算管理制度，不断加强财政监督，强化支出管理，确保收支平衡，提高资金使用效率，促进全镇经济持续健康发展和社会和谐稳定。

一、2018年预算收入计划

镇财政预算总收入137400.00万元，比上年实绩127043.92万元增加10356.08万元，增长8.15%。

1.税收收入119028.90万元，比上年实绩108672.82万元增加10356.08万元，增长9.52%。

2.市补基数10445.60万元。

3.区级财政转移支付6937.00万元。

4.其他收入988.50万元，与上年实绩持平。其中：企业所得税基数补贴101.50万元，前卫农场定额补贴400.00万元，托底保障财力下沉487.00万元。

二、2018年预算支出计划

镇财政预算总支出137400.00万元，比上年支出127043.92万元增加10356.08万元，增长8.15%。

1.一般公共服务支出安排4092.72万元，占总支出的2.98%。其中：机关人员及日常公用经费支出2475.00万元，机关大院绿化地坪及新造车棚支出45.00万元，财政所支出151.28万元，经管中心支出165.14万元，社区党建服务中心支出432.80万元，人大事务支出42.50万元，群众团体事务支出241.00万元，组织事务支出30.00万元，宣传事务支出501.00万元，纪检监察支出9.00万元。

   2.教育支出安排1283.48万元，占总支出的0.93%。其中：凤西幼儿园工程支出498.00万元，丰产幼儿园工程支出60.00万元，长兴幼儿园经费补差272.85万元，丰福幼儿园经费补差8.40万元，平安幼儿园经费补差23.00万元，长兴小学经费补差75.82万元，平安小学经费补差55.68万元，长兴中学经费补差43.41万元，长明中学经费补差53.31万元，成人学校支出83.01万元，未成年人教育和保护支出70.00万元，假日学校镇配套支出8.00万元，儿童节慰问9.00万元，优秀教师考核奖励20.00万元，语言文字及关工委支出3.00万元。

3.科学技术、文化体育与传媒支出安排2844.04万元，占总支出的2.07%。其中：新建文化活动中心工程支出2195.00万元，文广站支出376.04万元，文艺演出经费40.00万元，群众体育支出91.50万元，添置图书及图书活动支出13.50万元，文化活动中心购置影院系统100.00万，科普创新屋运作20.00万元，科普宣传支出8.00万元。

4.社会保障和就业支出安排9607.78万元，占总支出的6.99%。其中：社区事务受理中心支出611.43万元，前卫社区支出345.11万元，社区工作者事务所支出1149.14万元，六个居委支出393.75万元，敬老院支出215.71万元，促进就业服务总社支出160.02万元，公共服务和社会协管综合服务社镇配套支出2268.95万元，在职公务员和事业人员基本养老金及职业年金支出702.64万元，退休公务员和事业人员退休费支出23.63万元，建设第二敬老院支出1200.00万元，镇级为老服务中心房屋购置及装修支出344.00万元，圆沙新建小区居委办公及活动用房装修支出300.00万元，灵活就业社保补贴镇配套支出620.00万元，农村养老金补贴47.00万元，制度前退休金补贴35.00万元，建国老干部补贴75.00万元，代课教师补贴16.00万元，征地再就业补贴45.00万元，稳岗社保补贴镇配套支出50.00万元，自主创业补贴15.00万元，创业型城区经费20.00万元，农村生活救助支出229.00万元，残疾人事业支出225.00万元，拥军优属支出178.20万元，关爱老年人支出133.90万元，村居规范化建设支出100.00万元，村务监督委员会及村居务培训支出53.30万元，村居换届选举支出45.00万元，镇红十字会支出6.00万元。

5.医疗卫生与计划生育支出安排1326.40万元，占总支出的0.97%。其中：镇村卫生一体化办公室支出215.7万元，社区卫生服务中心经费补差34.50万元，食安办支出141.50万元，在职公务员及事业人员医疗保险支出259.10万元，创建国家级卫生镇支出300.00万元，村中心卫生室改造支出124.00万元，圆沙卫生服务站租金28.00万元，护士节慰问5.00万元，人口与计划生育支出134.60万元，献血支出35.00万元，除四害病媒防治支出28.00万元，爱国卫生与健康自我管理支出21.00万元。

6.节能环保支出安排1534.34万元，占总支出的1.12%。其中：市政市容所支出1060.34万元，第三方保洁服务384.00万元，垃圾处理站运行费70.00万元，环境保护支出20.00万元。

7.城乡社区支出安排13928.51万元，占总支出的10.14%。其中：村建所支出326.84万元，城管中队支出584.42万元，网格化管理中心支出768.83万元，创建无违建村居支出4400.00万元，重点区域使用特保支出565.00万元，土地流转中心支出80.45万元，会计服务中心支出286.38万元，居住区物业补贴908.50万元，动迁房修缮支出1701.90万元，前卫社区公房修缮支出487.50万元，进镇房及售后公房修缮支出377.80万元，道路修复及日常养护支出1525.04万元，农民集中居住支出500.00万元，美丽乡村建设镇配套支出306.30万元，创城应急整治支出250.00万元，集贸市场改造及星级创建补贴143.00万元，集约化供水等项目质保金60.95万元，功能性区域规划支出50.00万元，安全保序支出205.00万元，稳控接访及平安建设项目支出153.00万元，诉讼费及律师代理费100.00万元，法律宣传及法制社区建设支出35.00万元，乡镇综合保险35.00万元，商户自治联合会补贴及中小企业管理支出39.00万元，兴河公司管理费33.60万元，工程预决算软件升级支出5.00万元。

8.农林水支出安排25338.14万元，占总支出的18.44%。其中：财政转移支付19706.00万元，农技中心支出285.96万元，水务所支出427.88万元，廊道林提升工程支出600.00万元，生产型道路建设支出500.00万元，北环河防汛通道支出350.00万元，生态河道治理镇配套支出1505.00万元，村级河道泯沟及绿化改造工程支出1000.00万元，景观廊道新增工程支出280.00万元，北环河廊道沟渠改造工程支出150.00万元，河道生态治理护坡调整工程支出126.00万元，镇级河道市场化养护镇配套支出200.00万元，农村生活污水处理工程镇配套支出32.30万元，河道轮疏工程镇配套支出55.00万元，农业保险支出50.00万元，柑橘销售协调支出35.00万元，鱼苗放养支出20.00万元，农产品绿色认证及海洋经济普查支出15.00万元。

9.资源勘探信息及商业服务业等支出安排72513.08万元，占总支出的52.78%。其中：企业扶持支出44040.00万元，招商工作经费27780.00万元，安全所支出693.08万元。

10.其他支出4931.51万元，占总支出的3.59%。其中：在职公务员及事业人员住房公积金支出386.59万元，住房解困支出497.96万元，财政预备费4046.96万元。

三、加强管理，确保财政资金健康运行

镇级财政是促进全镇经济与社会各项事业发展的基本保障。为切实做到公共财政取之于民、服务于民，我们将进一步加强财政管理，规范资金使用，力争做到年度收支平衡。一是加强预算执行的严肃性。坚持先有预算，后有支出的原则。严格预算调整，对列入财政预算的项目加强监管的力度，对未列入预算的项目，原则上不予安排支出。因政策性因素、自然灾害等特殊情况确需调整预算的，应报镇党政班子或人大审议通过后方可安排资金。二是统筹资金安排，优化财政支出结构。将厉行节约、勤俭办事的宗旨贯穿于镇财政资金运行的全过程，建立事前审核、事中监控、事后审查的财政监督机制，确保资金使用合理规范、合法有效。三是强化预算绩效管理。对政府投融资项目、跨年度的中期财政规划项目开展绩效评价。稳步推进绩效评价指标体系建设。加强全过程预算绩效管理，切实将绩效评价结果应用于以后年度的预算安排。

各位代表，完成2018年预算责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，紧紧围绕本次人代会确定的目标任务，积极履行公共财政职能，奋发进取、开拓创新、真抓实干，共同为长兴的经济和社会各项事业的发展作出努力。