长兴镇2016年财政决算及2017年上半年财政预算执行情况和下半年财政收支预算调整情况的报告

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发布时间:2017-08-02 00:00

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    2017-08-02

2016年镇本级决算情况
    一、2016年财政收入情况
    2016年,镇财政实现总收入112044.10万元,完成年初预算105014.10万元的106.69%,比上年实绩95573.62万元增加16470.48万元,增长17.23%。受财政记账数控制,本年入账收入数为100156.83万元。
    (一)税收收入100280.00万元,完成年初预算93200.00万元的107.59%,比上年实绩84087.00万元增加16193.00万元,增长19.25%。
    (二)市补基数10445.60万元。
    (三)其他收入1318.50万元,完成年初预算1368.50万元的96.34%,比上年实绩1041.02万元增加277.48万元,增长26.65%。其中:企业所得税基数补贴101.50万元,前卫农场定额补贴400.00万元,托底保障财力下沉487.00万元,上缴收入330.00万元。
    二、2016年财政支出情况
    2016年镇财政总支出112044.10万元,占总收入的100%。完成年初预算105014.10万元的106.69%,比上年实绩95521.10万元增加16523.00万元,增长17.29%。受财政记账数控制,本年入账支出数为100156.83万元。
    (一)一般公共服务支出3452.73万元,占总支出的3.08%。
    (二)教育支出600.95万元,占总支出的0.54%。
    (三)科学技术、文化体育与传媒支出2224.25万元,占总支出的1.99%。
    (四)社会保障和就业支出8168.71万元,占总支出的7.29%。
    (五)医疗卫生与计划生育支出1453.92万元,占总支出的1.30%。
    (六)节能环保支出1004.71万元,占总支出的0.90%。
    (七)城乡社区支出8510.01万元,占总支出的7.60%。
    (八)农林水支出22506.27万元,占总支出的20.09%。受财政记账数控制,本年农林水支出入账数为17545.87万元。
    (九)资源勘探信息及商业服务业等支出63654.77万元,占总支出的56.81%。受财政记账数控制,本年资源勘探信息及商业服务业等支出入账数为56727.90万元。
    (十)其他支出467.78万元,占总支出的0.42%。
 
2017年上半年财政预算执行情况
    一、财政收入执行情况
    2017年上半年,实现财政收入76307.59万元,完成年初预算120034.10万元的63.57%。
    (一)税收财力71085.59万元,完成年初预算108600.00万元的65.45%。其中:经济小区完成地税73206.24万元,实现税收财力58564.99万元;非经济小区完成地税11315.75万元,实现税收财力9052.60万元;区补财力3468.00万元。
    (二)市补财力5222.00万元(全年10445.60万元)。
    二、财政支出执行情况
    2017年上半年,财政支出51172.15万元,占年初支出预算120034.10万元的42.63%。
    (一)一般公共服务支出1478.72万元,占年度支出预算4358.29万元的33.92%,比去年同期1993.40万元减少514.68万元,下降25.81%。主要用于机关、财政所、经管中心、党建中心等人员经费及公用经费支出,人大、群团事务、组织及党务、宣传事务支出。
    (二)教育支出355.45万元,占年度支出预算1471.13万元的24.16%,比去年同期280.64万元增加74.81万元,上升26.65%。主要用于成校和各中小幼学校的经费及相关补差,学生乘车补贴、儿童节慰问、未成年人保护支出。
    (三)文化、体育、科普支出503.23万元,占年度支出预算2630.27万元的19.13%,比去年同期970.57万元减少467.34万元,下降48.15%。主要用于文广站经费、文艺演出及群众体育支出,新建文化活动中心支出。
    (四)社会保障和就业支出3719.70万元,占年度支出预算8500.28万元的43.75%,比去年同期2917.64万元增加802.06万元,上升27.49%。主要用于前卫社区、社区事务受理中心、社区工作者事务所、服务总社、敬老院、6个居住区、2个服务分社经费支出,征地再就业补贴,制度前退休补贴,农村养老金,稳岗补贴,农村生活救助,拥军优属,残疾人事业支出。
    (五)医疗卫生支出329.28万元,占年度支出预算1473.85万元的22.34%,比去年同期544.64万元减少215.36万元,下降39.54%。主要用于人口和计划生育支出,食安办经费,爱国卫生和健康自我管理支出,村中心卫生室改造支出,献血经费,机关和列编事业单位人员医疗保险支出。
    (六)节能环保支出399.57万元,占年度支出预算962.72万元的41.50%,比去年同期503.18万元减少103.61万元,下降20.59%。主要用于市政市容所经费支出。
    (七)城乡社区事务支出3266.82万元,占年度支出预算9003.41万元的36.28%,比去年同期2638.30万元增加628.52万元,上升23.82%。主要用于村镇规划建设事务所、城管中队、网格化、综合管理协调办、凤中物业、土地流转中心、农村公路管理站、会计服务中心经费支出,居住区物业补贴,动迁房、进镇房及售后公房修缮支出,道路修复及日常养护支出,综合受理中心工程,交警四中队办公楼装修,创城应急整治及更换垃圾箱桶支出,诉讼费及律师代理费,改水站馈水补贴,安全保序支出,稳控接访及平安建设支出。
    (八)农林水事务支出5714.10万元,占年度支出预算22352.70万元的25.56%,比去年同期10917.28万元减少5203.18万元,下降47.66%。主要用于招商转移支付支出,北环河防汛通道南侧景观廊道作业通道建设,农业中心、水务所经费支出。
    (九)资源勘探、电力信息等事务支出35141.79万元,占年度支出预算67844.08万元的51.79%,比去年同期36278.00万元减少1136.21万元,下降3.13%。主要用于企业扶持和招商工作经费支出,安全所经费支出。
    (十)其他支出263.48万元,占年度支出预算1437.37万元的18.33%,比去年同期120.02万元增加143.46万元,上升119.53%。主要用于机关和事业单位人员住房公积金支出、机关公务员和参公单位人员住房补贴支出。
    上半年财政收入完成情况较好,完成年初预算的63.57%。上半年财政支出占年初支出预算的42.63%,未达半数,支出进度稍慢,原因是上半年的招商转移支付资金和招商工作经费尚未清算。
 
2017年下半年财政收支预算调整建议
    一、全年财政收入趋势分析
    尽管受“营改增”政策调整和税收分成比例调整因素影响,但我镇仍有信心确保完成年初人代会提出的地税指标,随着区级财力下沉保障基数的确定,财政收入有所增长。经预测,2017年全年收入约为127034.10万元,比年初预算金额120034.10 万元,增加7000.00 万元。比去年实际112044.10万元,增加14990.00 万元,增长 13.38 %。主要原因是区级财政转移支付资金的增加。
    二、根据已经发生及各单位新申报的调整情况,对年度支出预算作如下调整
    (一)新增项目33个,初步核定增加预算额约为7604.80万元。
    其中:行政口4个共计333.27万元,农口7个共计230.34万元,城建口11个共计5783.90万元,经济口4个共计16.50万元,党群口3个共计125.00万元,其他4个共计1115.79万元。
    (二)已列入年初预算预计超预算项目11个,初步核定需要追加预算约为234.10万元。
    其中:行政口2个共计4.36万元,农口1个共计30.00万元,城建口3个共计106.24万元,经济口1个共计2.25万元,党群口1个共计4.00万元,宣传口1个共计0.55万元,政法口2个共计86.70万元。
    (三)已列入年初预算预计减少项目3个,初步核定减少预算为92.00万元。
    其中:城建口1个共计74.00万元,经济口1个共计10.00万元,其他1个共计8.00万元。
    合计调增预算7746.90万元,所需资金从当年收入增加额7000.00万元和年初预留的财政准备金800.68万元中支出,基本实现收支平衡。
    三、确保全年收支预算平衡的建议
    坚定信心,坚持“开源”与“节流”并重,确保实现年度财政预算收入目标,严格控制支出,努力做到年度收支平衡。具体建议如下:
    1、进一步挖掘招商引税潜力,同时做好“营改增”政策调控的应对措施,确保完成年初人代会提出的目标。
    2、进一步强化财政预算管理,坚持先有预算、后有支出,未列入预算的不得支出,未经法定程序不得调整支出,加强预算刚性约束,非政策性因素或自然灾害及其他突发性因素,原则上不予调整预算。
    3、突出重点,优化财政支出安排,确保民生工程和重点项目实施的正常推进。
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