2016年预算执行情况

　　2016年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，镇政府紧紧围绕镇一届六次党代会和一届人大六次会议的总体目标和要求，充分发挥财政职能作用，不断加强财政管理，强化财政监督，科学合理组织资金、安排支出，稳步有序实现财政收支预算。

　　一、2016年财政收入情况
　　2016年镇财政预计可实现收入112044.10万元，完成年初预算105014.10万元的106.69%，比上年实绩95573.62万元增加16470.48万元，增长17.23%。其中：1-11月，镇财政已实现收入107398.07万元，占本年预计完成收入的95.85%。
　　1、税收收入100280.00万元，完成年初预算93200.00万元的107.59%，比上年实绩84087.00万元增加16193.00万元，增长19.25%。其中：1-11月，已实现税收收入95094.75万元，占本年预计完成税收收入的94.82%。
　　2、市补基数8703.32万元。
　　3、其他收入1318.50万元，完成年初预算1368.50万元的96.34%，比上年实绩1041.02万元增加277.48万元，增长26.65%。其中：企业所得税基数补贴101.50万元，前卫农场定额补贴400.00万元，托底保障财力下沉487.00万元，上缴收入330.00万元。

　　二、2016年财政支出情况
　　2016年镇财政预计总支出112044.10万元，占总收入的100%。完成年初预算105014.10万元的106.69%，比上年实绩95521.10万元增加16523.00万元，增长17.29%。其中：1-11月，镇财政已支出89194.17万元，占总支出的79.60%，支出进度慢的原因是下半年度的招商经费和转移支付资金尚未拨付。
　　1、一般公共服务支出3411.12万元，占总支出的3.04%。其中，1-11月已支出2881.40万元，包括：机关人员及日常公用经费支出2132.54万元，机关大楼维修及食堂改造57.52万元，财政所支出99.28万元，经管中心支出155.72万元，社区党建服务中心支出71.40万元，人大事务支出15.16万元，群众团体事务支出67.72万元，宣传事务支出242.47万元，组织事务支出15.01万元，中小企业管理支出20.25万元，镇大型会议支出4.33万元。12月预估支出529.72万元，主要是机关、财政所等财政拨款单位支出220.00万元，机关大楼维修及食堂改造支出77.54万元，人大支出134.44万元，宣传事务支出69.81万元，群众团体事务等支出27.93万元。
　　2、教育支出597.22万元，占总支出的0.53%。其中，1-11月已支出575.52万元，包括：中心幼儿园经费补差245.55万元，丰福路幼儿园经费补差8.40万元，长兴小学经费补差58.82万元，平安小学经费补差48.59万元，长兴中学经费补差36.65万元，长明中学经费补差46.08万元，成人学校支出74.41万元，未成年人教育和保护支出6.79万元，假日学校镇配套支出6.24万元，学生乘车补贴16.54万元，儿童节慰问8.45万元，光辉小学操场租赁费19.00万元。12月预估支出21.70万元，主要是中心幼儿园经费补差20.20万元，成人学校及语言文字等支出1.50万元。
　　3、科学技术、文化体育与传媒支出2227.58万元，占总支出的1.99%。其中，1-11月已支出2209.58万元，包括：新建文化活动中心工程1916.32万元，文广站支出180.11万元，文艺演出经费34.53万元，群众体育支出66.48万元，添置图书及图书活动支出8.96万元，科普宣传及示范创建支出3.18万元。12月预估支出18.00万元，主要是文广站支出18.00万元。
　　4、社会保障和就业支出8155.90万元，占总支出的7.28%。其中，1-11月已支出7706.64万元，包括：社区事务受理中心支出497.98万元，前卫社区支出316.14万元，社区工作者事务所支出689.31万元，六个居住区支出968.68万元，敬老院支出322.18万元，促进就业服务总社支出257.79万元，公共服务和社会协管综合服务社镇配套支出3490.75万元，在职公务员和事业人员基本养老金及职业年金支出397.46万元，退休公务员和事业人员退休费支出14.30万元，农村养老金补贴32.73万元，制度前退休金及建国老干部补贴73.87万元，代课教师补贴11.98万元，征地再就业补贴41.97万元，稳岗社保补贴镇配套支出18.83万元，自主创业补贴7.80万元，农村生活救助支出121.54万元，残疾人事业支出137.05万元，拥军优属支出151.08万元，关爱老年人支出41.00万元，村务监督委员会支出56.70万元，村居选举及撤制支出42.50万元，社会组织服务中心支出11.00万元，镇红十字会支出4.00万元。12月预估支出449.26万元，主要是社区事务受理中心、前卫社区等财政拨款单位支出155.00万元，公共服务和社会协管综合服务社镇配套支出209.49万元，农村养老金、稳岗就业补贴等支出44.49万元，在职公务员和事业人员基本养老金及职业年金支出33.73万元，退休公务员及事业人员退休费支出6.55万元。
　　5、医疗卫生与计划生育支出1418.42万元，占总支出的1.27%。其中，1-11月已支出1268.23万元，包括：创建市级卫生镇支出367.27万元，社区卫生服务中心经费补差347.50万元，镇村卫生一体化办公室支出82.76万元，市场监督所支出80.84万元，食安办支出106.13万元，在职公务员和事业人员医疗保险支出174.88万元，护士节慰问5.00万元，人口与计划生育支出68.15万元，献血支出15.38万元，爱国卫生与健康自我管理支出11.16万元，征地养老人员基本医疗保险支出9.16万元。12月预估支出150.19万元，主要是创建市级卫生镇支出118.16万元，在职公务员和事业人员医疗保险支出13.65万元，除四害服务费15.00万元，食安办等支出3.38万元。
　　6、节能环保支出988.75万元，占总支出的0.88%。其中，1-11月已支出923.75万元，包括：市政市容所支出923.75万元。12月预估支出65.00万元，主要是市政市容所支出65.00万元。
　　7、城乡社区支出8053.80万元，占总支出的7.19%。其中，1-11月已支出7282.84万元，包括：村建所支出178.44万元，城管中队支出325.85万元，网格化管理中心支出316.41万元，重点区域使用特保支出532.97万元，综合管理协调办支出507.51万元，拆除违法建筑支出200.00万元，土地流转中心支出124.05万元，农村公路管理站支出111.62万元，会计服务中心支出264.56万元，凤中物业支出375.37万元，居住区物业费补贴309.45万元，动迁房修缮支出1151.85万元，进镇房及售后公房修缮支出140.75万元，综合受理中心工程1188.49万元；集约化供水工程211.98万元，美丽乡村建设镇配套支出470.17万元；新建公厕支出100.00万元，“三无”船只清理100.00万元，安全保序支出183.27万元，综治中心建设86.95万元，社区警务改革支出28.70万元，交警四中队办公楼装修60.77万元，司法所办公楼装修27.99万元，稳控接访及平安建设支出92.01万元，律师代理费38.32万元，馈水补贴63.22万元，防汛支出29.97万元，乡镇综合保险29.69万元，道路及公共绿化养护20.42万元，星级菜场“以奖代补”支出8万元，工程预决算软件支出4.06万元。12月预估支出770.96万元，主要是城管中队、网格化管理中心等财政拨款单位支出105.00万元，集贸市场改造补贴182.74万元，安全保序支出110.12万元，道路及绿化养护235.12万元，背街小巷整治41.80万元，新建公厕支出41.14万元，动迁房修缮支出23.37万元，稳控接访及平安建设等支出31.67万元。
　　8、农林水支出23719.07万元，占总支出的21.17%。其中，1-11月已支出14923.25万元，包括：招商转移支付11608.60万元，北环河防汛通道南侧作业通道支出973.36万元，农技中心支出227.73万元，水务所支出400.83万元，镇级河道轮疏工程镇配套支出626.06万元，农村生活污水处理工程镇配套支出388.74万元，镇级河道生态治理工程167.44万元，水系整治支出199.85万元，不规范种养殖整治镇配套支出275.20万元，农业保险支出49.38万元，柑橘销售协调支出6.05万元。12月预估支出8795.82万元，主要是招商转移支付8000.00万元，财政转移支付镇配套资金575.00万元，农技中心、水务所等财政拨款单位支出80.00万元，水系整治支出99.87万元，柑橘销售协调支出13.95万元。
　　9、资源勘探信息及商业服务业等支出62989.84万元，占总支出的56.22%。其中，1-11月已支出51012.64万元，包括：企业扶持支出36780.91万元，招商工作经费14081.9万元，安全所支出149.83万元。12月预估支出11977.20万元，主要是招商工作经费11732.77万元，企业扶持支出216.40万元，安全所支出28.03万元。
　　10、其他支出482.40万元，占总支出的0.43%。其中，1-11月已支出410.32万元，包括：在职公务员及事业人员住房公积金支出205.97万元，住房解困支出204.35万元。12月预估支出72.08万元，主要是在职公务员及事业人员住房公积金35.00万元，住房解困支出37.08万元。

2017年财政预算

　　2017年是新一届政府的开局之年，也是我们全面深入贯彻执行新《预算法》的推进之年。本镇财政工作的指导思想是：深入贯彻落实镇一届一次党代会精神，紧紧围绕本次人代会确定的目标任务，坚持依法理财，健全政府预算体系，完善预算管理制度，不断加强财政监督，强化支出管理，确保收支平衡，提高资金使用效率，促进全镇经济持续健康发展和社会和谐稳定。

　　一、2017年预算收入计划
　　财政预算总收入120034.10万元，比2016年预计可实现收入112044.10万元增长7.13%。
　　1、税收收入108600.00万元，比2016年预计完成数100280.00万元增长8.29%。
　　2、市补基数10445.60万元。
　　3、其他收入988.50万元，比2016年预计完成数1318.50万元减少25.02%。其中：企业所得税基数补贴101.50万元，前卫农场定额补贴400.00万元，托底保障财力下沉487.00万元。

　　二、2017年预算支出计划
　　财政预算总支出120034.10万元，比2016年预计完成支出数112044.10万元增长7.13%。
　　1、一般公共服务支出安排4358.29万元，占总支出的3.63%。包括：机关人员及日常公用经费支出2649.26万元，机关大楼维修及新造车棚支出140.00万元，财政所支出135.04万元，经管中心支出195.46万元，社区党建服务中心支出315.53万元，人大事务支出56.00万元，群众团体事务支出159.00万元，组织事务支出30.00万元，宣传事务支出659.00万元，纪检监察支出9.00万元，中小企业管理支出10.00万元。
　　2、教育支出安排1471.13万元，占总支出的1.23%。包括：凤西幼儿园工程402.00万元，丰产幼儿园工程327.50万元，中心幼儿园经费补差272.16万元，丰福路幼儿园经费补差8.40万元，长兴小学经费补差64.41万元，平安小学经费补差43.88万元，长兴中学经费补差38.00万元，长明中学经费补差47.59万元，成人学校支出88.69万元，未成年人教育和保护支出30.00万元，假日学校镇配套支出8.00万元，学生乘车补贴20.00万元，儿童节慰问8.50万元，光辉小学操场租赁费19.00万元，无证幼儿园整治10.00万元，优秀教师考核奖励50.00万元，青少年活动中心开办费30.00万元，语言文字等支出3.00万元。
　　3、科学技术、文化体育与传媒支出安排2630.27万元，占总支出的2.19%。包括：新建文化活动中心工程2161.00万元，文广站支出229.47万元，文艺演出经费38.00万元，群众体育支出56.80万元，添置图书及图书活动支出7.00万元，科普体验室建设130.00万元，科普宣传支出8.00万元。
　　4、社会保障与就业支出安排8500.28万元，占总支出的7.08%。包括：社区事务受理中心支出521.75万元，前卫社区支出328.78万元，社区工作者事务所支出1155.00万元，六个居住区支出513.70万元，敬老院支出339.85万元，促进就业服务总社支出330.22万元，公共服务和社会协管综合服务社镇配套支出3481.04万元，在职公务员和事业人员基本养老金及职业年金支出664.19万元，退休公务员和事业人员退休费支出24.20万元，农村养老金补贴47.00万元，制度前退休金及建国老干部补贴100.00万元，代课教师补贴15.00万元，征地再就业补贴48.00万元，稳岗社保补贴镇配套支出60.00万元，自主创业补贴15.00万元，创业型城区经费50.00万元，农村生活救助支出271.00万元，残疾人事业支出194.00万元，拥军优属支出156.25万元，关爱老年人支出103.40万元，村务监督委员会支出53.90万元，村居竖排和印章更换及培训13.00万元，社会组织规范化建设10.00万元，镇红十字会支出5.00万元。
　　5、医疗卫生与计划生育支出安排1473.85万元，占总支出的1.23%。包括：社区卫生服务中心经费补差315.00万元，镇村卫生一体化办公室支出91.58万元，市场监督所支出120.00万元，食安办支出171.75万元，在职公务员及事业人员医疗保险支出252.92万元，护士节慰问5.00万元，人口与计划生育支出131.60万元，献血支出35.00万元，爱国卫生与健康自我管理支出21.00万元，村中心卫生室改造260.00万元，市一级卫生镇复审支出50.00万元，除四害病媒防治支出20.00万元。
　　6、节能环保支出安排962.72万元，占总支出的0.80%。包括：市政市容所支出927.72万元，节能减排专项支出35.00万元。
　　7、城乡社区支出安排9003.41万元，占总支出的7.50%。包括：村建所支出349.26万元，城管中队支出596.26万元，网格化管理中心支出387.22万元，重点区域使用特保支出615.00万元，综合管理协调办支出443.56万元，土地流转中心支出73.35万元，农村公路管理站支出85.61万元，会计服务中心支出259.10万元，凤中物业支出461.12万元，居住区物业补贴720.00万元，动迁房修缮支出1236.92万元，进镇房及售后公房修缮支出120.50万元，道路修复及日常养护1259.04万元，创城应急整治及更换垃圾箱桶支出300.00万元，集贸市场创建及改造补贴440.00万元，集约化供水工程310.00万元，美丽乡村建设镇配套支出159.50万元，交警四中队办公楼装修200.00万元，综合受理中心工程150.00万元，安全保序250.00万元，稳控接访及平安建设项目152.00万元，人口信息采集系统建设35.00万元，法制文化阵地建设80.00万元，诉讼费及律师代理费100.00万元，改水站馈水补贴83.69万元，乡镇综合保险35.00万元，商户自治联合会补贴30.00万元，兴河公司管理经费53.88万元，小粪坑专项整治及工程预决算软件等支出17.40万元。
　　8、农林水支出安排22352.70万元，占总支出的18.62%。包括：招商转移支付18341.00万元，财政转移支付镇配套资金575.00万元，北环河防汛通道南侧作业通道支出529.00万元，农技中心支出343.51万元，水务所支出320.73万元，农村生活污水处理工程镇配套支出482.00万元，北环河廊道沟渠改造工程442.00万元，景观廊道新增工程480.00万元，生态河道治理工程472.00万元，林相改造工程70.00万元，农村生活污水市场化养护镇配套支出67.46万元，镇级河道市场化养护镇配套支出80.00万元，柑橘交易市场及销售协调支出100.00万元，农业保险支出40.00万元，农产品绿色认证支出10.00万元。
　　9、资源勘探信息及商业服务业等支出安排67844.08万元，占总支出的56.52%。包括：企业扶持支出40920.00万元，招商工作经费支出26605.00万元，安全所支出319.08万元。
　　10、其他支出1437.37万元，占总支出的1.20%。包括：在职公务员及事业人员住房公积金支出289.41万元，住房解困支出347.28万元，财政准备金800.68万元。

　　三、加强管理，确保财政资金健康运行
　　镇级财政是促进全镇经济与社会各项事业发展的基本保障。为切实做到公共财政取之于民、服务于民，我们将进一步加强财政管理，规范资金使用，力争做到年度收支平衡。一是加强预算执行的严肃性。坚持先有预算，后有支出。严格预算调整，对列入财政预算的支出项目要加强监管力度，对未列入预算的支出项目，原则上不予安排。因政策性因素、自然灾害等特殊性情况确需调整预算的，应报镇党政班子或人大审议通过后方可安排资金。二是统筹资金安排，优化财政支出执行。将厉行节约、勤俭办事的宗旨贯穿于镇财政资金运行的全过程，建立事前审核、事中监控、事后审计的财政监督机制，确保资金使用合理规范、合法有效。三是强化预算绩效管理。对政府投融资项目、跨年度的中期财政规划管理项目开展绩效评价。稳步推进绩效评价指标体系建设。加强全过程预算绩效管理，切实将绩效评价结果应用于以后年度预算安排。