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SY0024795100201900026
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上海市崇明区城桥镇人民政府
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2019-07-01
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关于城桥镇人民政府2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
——2019年1月10日在崇明区城桥镇第一届人民代表大会第七次会议上
城桥镇人民政府副镇长 梅志峰
各位代表:
现在,我代表城桥镇人民政府,向大会报告城桥镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议。
2018年预算执行情况
2018年,在镇党委的正确领导下,在镇人大的依法监督和指导下,我们全力以赴组织收入,多措并举优化支出,着力保障民生改善和重点建设支出需要,严格控制“三公经费”和一般性支出,全镇财政收入保持了平稳增长态势,财政收支运行总体良好,有力地支持了全镇经济社会发展,较好地完成了全年财政工作的各项目标和任务。
一、镇级财政预算收入情况
2018年度,全镇财政收入33000万元,完成调整预算的100%,比2017年度(下同)增长10%。其中:体制分成收入28793.41万元为税收返还资金,补助收入4000万元为区财政财力下沉资金,非税收入206.59万元。
二、镇级财政预算支出情况
2018年度,全镇财政支出33000万元,完成调整预算的100%,增长10%。一般公共预算本级支出执行情况如下:
(一)一般公共服务支出2659.54万元,占本级一般公共预算支出(下同)的8.06%,主要用于:镇政府行政运行经费1845.31万元、财政事务运行经费136.22万元、经济管理事务中心事业运行经费242.82万元、社区党建服务中心事业运行经费208.63万元、党建工作经费26.94万元、党群办经费15.96万元、人大经费15万元、纪检监察经费2.23万元、计生补贴36.13万元、社会团体事务经费31.45万元、安全办工作经费29.49万元、镇总工会经费43万元、专项普查工作经费26.36万元。
(二)教育支出104.56万元,占支出的0.32%,主要用于:青保经费7万元、对中小幼教的各项补助30.69万元、教师、兽医等补贴25.45万元、学生社区学习指导站经费18.40万元、全民学习教育经费15.86万元、科普经费1.27万元、红十字会经费5.89万元。
(三)科学技术支出51.52万元,占支出的0.16%,主要用于乡镇科技创新资金51.52万元。
(四)文化体育与传媒支出616.59万元,占支出的1.87%,主要用于:文化广播电视站事业运行经费192.90万元、文化中心经费52.70万元、广播工作经费3.80万元、文化活动经费79.15万元、体育健身经费128.59万元、文明宣传经费15.95万元、居民区党组织服务群众配套资金143.50万元。
(五)社会保障和就业支出10864.76万元,占支出的32.92%,主要用于:社区事务受理中心事业运行经费608.85万元、被征地人员享受灵活就业社会保险费镇级配套资金433.33万元、稳岗补贴镇级配套资金51.96万元、受理中心及受理分中心运作经费199.02万元、30个居委会运行经费2447.58万元、万人就业补贴1708.15万元、企业单位慰问费11.50万元、农村低保补贴39.20万元、临时救助资金35万元、农村五保户补贴24.29万元、优抚补贴56.87万元、退役安置补贴47.40万元、社会福利事业补贴257.20万元、残疾人事业经费143.60万元、综合保险经费35.98万元、2018年村居换届选举经费196万元、行政事业离退休补贴73.26万元、机关事业养老保险及年金补贴789.68万元、人才发展专项补贴613.68万元、促进就业奖励补贴3092.21万元。
(六)医疗卫生支出482.35万元,占支出的1.46%,主要用于:镇卫生一体化运行经费236.33万元、行政事业医疗保障补贴246.02万元。
(七)节能环保支出3832.19万元,占支出的11.61%,主要用于:市政市容环境事务所事业运行经费502.72万元、社会化管理经费520万元、特保第三方服务经费880万元、土地保护违法治理经费905万元、环境整治经费250万元、爱卫经费66.07万元、工程全过程服务经费127.84万元、垃圾处置经费276万元,以及财政对企业扶持304.56万元。
(八)城乡社区事务支出5652.59万元,占支出的17.13%,主要用于:村镇规划建设事务所事业运行经费322.39万元,网格化综合管理中心事业运行经费127.32万元,城市管理行政执法中队运行经费496.04万元,公路管理工作经费178.69万元,网格综合管理工作经费550.39万元,城区管理整治工作经费244.44万元,农村东西部片区道路修复保坍资金384.20万元,2017年网线及防汛用品资金60万元,鳌山社区长者照护之家改造资金659.16万元,“美丽乡村”建设资金21.80万元,挖废土地资金25.44万元,2015年农村道路匹配资金200万元,城乡结合部环境卫生整治资金335万元,泵站、涵闸养护资金138.55万元,市政设施养护资金185.16万元,稳定经费654.88万元,创城经费1069.13万元。
(九)农林水事务支出2827.71万元,占支出的8.57%,主要用于:农技推广中心事业运行经费319.49万元、水务管理所事业运行经费131.28万元、农技推广经费10.83万元、蔬菜安全监管经费7.99万元、送肥送药资金4.60万元、防疫经费16.33万元、农机安全经费2万元、林业经费1.98万元、机插秧补贴78.56万元、一枝黄花清除经费6万元、水务环境保护经费22.37万元、家庭农场扶持经费22.49万元、农村产业结构调整补贴15万元、防汛经费92.89万元、村级补贴350万元、农村生活污水处理截污纳管工程配套资金1000万元、2018年河长办宣传及河道社会化养护经费727.11万元、村级涵闸排涝泵补贴5.75万元、土地流转中心经费13.04万元。
(十)资源勘探电力信息等支出203.04万元,占支出的0.62%。主要用于:自主品牌建设奖励补贴203.04万元。
(十一)商业服务业等支出4950.90万元,占支出的15.00%,主要用于:现代服务引导补贴以及经济开发区工作经费。
(十二)住房保障支出754.25万元,占支出的2.29%,主要用于行政事业单位的住房公积金补贴375.62万元、购房补贴378.63万元。
2018年当年财政拨款开支的“三公经费”支出合计39.45万元,其中:因公出国(境)经费17.61万元,公务用车运行维护费9.88万元,公务接待费11.96万元。
三、2018年本镇财政预算收支执行的主要特点
(一)加强预算管理,强化预算约束机制
严格执行《预算法》以及部门预算编制的有关要求,进一步深化部门预算改革,细化部门预算,完善部门预算编制方法和操作规程,提高年初预算安排到位率,严格控制年度中间预算追加,强化预算的约束性和严肃性,科学合理组织预算编制,实行全口径预算和综合预算,将财政收支全部纳入预算统一管理。强化预算执行管理,坚持“无预算不支出”原则;强化刚性约束,坚持预算执行通报制度,确保预算执行的均衡性和时效性;有序推进预算绩效评价,健全预算管理绩效考核机制;强化预算绩效评价管理和结果运用,对项目资金实施绩效评价全覆盖,为有效监督财政资金使用效益发挥示范作用。
(二)落实惠民政策,不断强化民生保障
积极兑现惠民补贴政策,及时通过“一卡通”打卡发放各种直补资金,切实保障农民的切身利益。2018年共计发放补贴资金2206.90万元,其中:农业补贴类资金1152.60万元、林业补贴类资金292.03万元、渔业补贴类资金214.12万元、社会救助补贴类资金262.68万元、优抚补贴类资金56.87万元、助残补贴类资金143.60万元、社区综合帮扶补贴类资金85万元。积极推广农村种养殖业规模化、专业化经营,提升农产品质量。加大农业基础设施和民生工程建设投入力度,改善农民生产生活条件,促进农业增效、农民增收、农村稳定。
(三)优化支出结构,不断完善公共财政体系
盘活存量,用好增量,严格控制行政性开支,在确保人员支出、基本运转支出的基础上,将财力保障重点向民生领域倾斜。一是坚持教育优先发展,落实对家庭经济困难学生资助政策;二是加大医疗卫生支出投入,重点用于村卫生室基本设施建设,方便农民就医,实施基本药品目录“零差价”,减轻农民负担;三是积极推进文化事业发展,举办各类文体活动和比赛,丰富群众精神生活;四是贯彻绿色发展理念,保障水系整治、环境整治、老旧小区改造、生活垃圾分类等重点工程项目资金需求,打造生态城桥、宜居城桥、文明城桥。
(四)深化财政改革,提升财政管理水平
严格执行“收支两条线”管理,切实规范非税收入的收支管理,实现“以票控费”,增强政府调控财政资金的力度,不定期开展财政资金安全检查工作,建立财政资金安全管理长效机制,确保财政资金安全高效运转,加强国有资产管理,规范国有资产报废、处置程序。强化巡查和审计结果运用,以巡察和审计发现的财政资金管理问题为线索,加强监督整改落实,规范财政资金管理。
2018年,我镇圆满完成了财政预算收支任务,财政管理规范有序,财政运行态势良好,有力地保障了各项工作的开展。但同时我们的财政工作还面临着一些矛盾和问题:一是财政收入总量依然偏小,收入结构不尽合理,收入质量有待提高;二是刚性支出持续增长,财政收支矛盾加剧;三是少数单位和部门预算意识差,随意性较大。这些问题,必须引起我们的高度重视,在今后的工作中切实加以改进和提高。
2019年财政预算草案
2019年,镇级财政预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中全会精神,按照《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》有关要求,紧紧围绕镇党委的决策部署,牢固树立过紧日子思想,坚持厉行节约、量入为出;全面推进预算绩效管理,提高资金使用效益;强化财政预算管理,增强部门预算严肃性,加强预算公开,提高预算透明度;深入推进财政体制改革,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。
一、2019年镇级财政预算收入
2019年安排预算收入35600万元,比上年收入增长7.88%。其中:体制分成收入31190.46万元为税收返还资金,补助收入4000万元为区财政财力下沉资金,非税收入409.54万元为上缴利息400万元及市政市容上缴占路费9.54万元。
二、2019年镇级财政预算支出
以“量力而行,量入为出”为原则,2019年安排支出35600万元,比上年支出增长7.88%。一般公共预算本级支出的主要安排如下:
(一)一般公共服务支出2875.99万元,占预算支出的8.08%。主要安排:镇政府行政运行经费1867.66万元、财政事务运行经费111.96万元、经济管理事务中心事业运行经费161.34万元、社区党建服务中心事业运行经费137.97万元、党建工作经费52.50万元、党群办经费142.10万元、人代会党代会经费15万元、纪检监察经费10万元、宣传经费33万元、独生子女补贴36.13万元、社会团体事务经费51.60万元、安全办工作经费49.50万元、市场监督管理事务经费38.70万元、镇总工会经费46万元、经济普查经费32.33万元、统计信息经费13万元、绩效目标申报评价跟踪资金52.20万元、公务车辆购置资金25万元。
(二)教育支出:148万元,占预算支出的0.42%。主要安排:青保经费16万元,社区教育终身学习经费20万元,学生社区实践指导站经费20万元,代课教师、兽医等补贴30万元,对中小幼学校的补贴50万元,科普经费3万元,红十字会经费9万元。
(三)科学技术支出148万元,占预算支出的0.42%, 主要安排乡镇科技创新补贴148万元。
(四)文化体育与传媒支出523.59万元,占预算支出的1.47%。主要安排:文化广播电视站事业运行经费200.28万元、文化活动经费83.61万元、体育健身经费135.60万元、广播工作经费4万元、文化中心经费67.10万元、宣传经费33万元。
(五)社会保障和就业支出14075.84万元,占预算支出的39.54%。主要安排:社区事务受理中心事业运行经费550.92万元、被征地人员享受灵活就业社会保险费镇配套资金507.60万元、稳岗补贴镇级配套资金90万元、城乡居民医疗保险补贴1.65万元、劳动人事争议协调运作经费18万元、受理中心及受理分中心运作经费213.26万元、公益性岗位补贴3304.33万元、30个居委运行经费1857.04万元、农村低保补贴45万元、临时救助资金35万元、农村五保户补贴30万元、社会救助补贴111万元、优抚补贴57.42万元、退役安置经费48.60万元、社会福利事业补贴154万元、残疾人事业经费143.06万元、全镇综合保险费36万元、行政事业离退休经费112.35万元、机关事业养老金年金补贴725.66万元、人才发展专项资金1032.45万元、促进就业奖励补贴5002.50万元。
(六)医疗卫生支出500.51万元,占预算支出的1.41%。主要安排:镇卫生一体化运行经费96.74万元、乡村医生工资等114万元、农村人口初保经费20万元、65岁以上老人体检费24万元、行政事业单位医疗保障补贴245.77万元。
(七)节能环保支出2811.94万元,占预算支出的7.90%。主要安排:市政市容管理事务所事业运行经费578.79万元、社会化管理经费480万元、特保第三方服务经费750万元、土地保护违法治理经费405万元、环境保护生态治理经费70万元、爱卫经费84万元,以及财政对企业扶持444.15万元。
(八)城乡社区事务支出6241.51万元,占预算支出的17.53%。主要安排:村镇规划建设事务所事业运行经费341.19万元,城管中队运行经费587.60万元,网格化综合管理中心事业运行经费139.65万元,农村公路管理工作经费135.52万元,和创社区服务经费45万元,网格综合管理工作经费470.55万元,生态就业管理经费177.20万元,城区管理整治工作经费199万元,天赐景城积水点改造工程资金250万元,西部农村道路及防坍工程资金580万元,背街小巷及城乡结合部道路维修资金350万元,城区市政设施养护资金100万元,防汛指挥建设资金60万元,“美丽乡村”建设资金294万元,泵站、涵闸养护资金210万元,长兴村、湾南村土地挖废资金26万元,农村绿化养护费34万元,代建服务费51万元,路灯养护资金55万元,创城创卫资金450万元,鳌山社区长者照护之家改造资金500万元,既有多层住宅加装电梯补贴资金300万元,侯家镇94号集资房改造资金95万元,社保队员经费75万元,平安创建安全保序经费120万元,维稳经费172万元,综合治理经费122.80万元,人民调解工作经费35万元,实有人口、实有房屋调查工作经费65万元,禁毒、社区矫正、610工作经费30万元,司法所工作经费71万元,智能化系统建设资金100万元。
(九)农林水支出2330.48万元,占预算支出的6.55%。主要安排:农技推广服务中心事业运行经费326.18万元、水务管理所事业运行经费106.13万元、农技推广经费9.50万元、蔬菜安全监管经费6.50万元、送肥送药经费4.60万元、防疫经费17.10万元、农机安全经费2万元、林业经费5万元、水稻机械化种植补贴80万元、一枝黄花清除经费3万元、农田设施管理经费11.54万元、河道管理经费10.50万元、防汛抗台经费5万元、家庭农场扶持经费15万元、秸秆禁烧经费7万元、农村产业结构调整补贴20万元、村级补贴350万元、村级涵闸排涝泵补贴6.25万元、渔船拆解镇级补贴80万元、生态廊道文化植入资金300万元、水系整治经费150万元、河长办宣传及河道社会化养护资金800万元、土地流转中心经费15.18万元。
(十)资源勘探电力信息等支出 296.10万元,占预算支出的0.83%。主要安排:自主品牌建设奖励补贴296.10万元。
(十一)商品服务业支出4243.40万元,占预算支出的11.91%,主要安排:现代服务引导补贴以及经济开发区工作经费。
(十二)住房保障支出692.64万元,占支出的1.94%,主要用于行政事业单位的公积金、住房补贴。
(十三)按照《预算法》安排预备费712万元,占支出的2%。
三、2019年本镇财政工作的重点
(一)注重“开源”提高财政保障能力
充分发挥财政资金的启动和聚合功能,大力加强产业引导,积极推进技术改造,优先扶持重点行业和新兴产业,着力培育可持续发展财源;加强税源基础管理,强化收入分析预测,及时掌握企业相关基本信息和全镇的税源结构状况,充分发挥主观能动性、全方位、多渠道组织收入,加强非税收入归口管理,建立多元化财力保障机制,确保完成财政收入任务。
(二)注重“节流”提高资金使用绩效
严格控制新增支出,细化编制部门预算,加强预算执行的严肃性,严格预算追加审核程序,除镇党委确定的民生重点项目外,一律不予追加预算;加强“三公经费”管理,认真贯彻落实关于改进作风相关规定,坚持过“紧日子”,严格控制一般性支出和经费规模,定期分析“三公经费”支出情况。
(三)注重“规范”落实财经工作纪律
规范行政事业单位财务制度,重点完善预算单位内控制度,明确相互制约工作分工,严格财务审批程序;规范财会人员队伍建设,严格执行会计从业人员管理相关规定;规范政府采购管理,完善政府采购程序,进一步扩大政府采购范围,提高采购资金节约率;规范财政监督检查机制,完善财政监督检查工作流程,拓展监督范围,明确检查重点,将资金规模较大,与人民群众密切相关的项目资金列入年度检查计划。
(四)注重“创新”提高财政管理水平
继续推进预决算信息公开工作,根据区统一部署,重点做好对预决算信息真实性、合理性和公开及时性的审查等工作,自觉接受广大群众的监督,继续探索公务卡管理制度改革,提高公务卡使用效率,促进公务消费透明化,提高资金使用合理性,继续探索绩效评价工作,引进第三方进行评价,重视绩效评价效果应用,提高资金使用效益。
2019年,我镇财政预算任务任务艰巨,责任重大,我们将在镇党委的正确领导下,自觉接受镇人大的监督指导,认真听取社会各界的意见建议,坚定信心、积极进取、务实创新,为我镇经济社会发展做出积极贡献。