一、2019年财政预算执行情况

2019年在镇党委的正确领导下，在上级部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定不移走生态发展之路，坚持稳中求进，充分发挥财政职能作用。进一步规范和加强本级项目支出预算管理，提高财政资金使用效益，确保了日益增长的重点支出和公共事业的发展需求，较好的完成了全年的目标任务，预算执行情况总体良好。

（一）2019年财政收支实现情况

1、财政收入执行情况

2019年全镇实现财政总收入31500.00万元（其中镇可用财力29600.00万元）。主要是：税收分成收入23800.00万元，乡镇托底收入4700.00万元，专项补助收入（区下沉）1900.00万元，自筹收入1100.00万元（主要是企业上缴500.00万元，利息收入700.00万元）。

2、财政支出执行情况

2019年全年财政支出总额31500.00万元（其中：区下沉1900.00万元）,具体支出如下：

（1）一般公共服务支出3957.65万元，占支出总额的12.56%。主要是：政府机关人员工资及“四金”等1224.44万元；机关公用经费（包括办公费、水电费、电话费、差旅费、租车费、设备更新等）267.71万元；办公室经费（包括后勤托管费、政府大院保安管理费、镇志编写经费、公务车运行维护费等）228.09万元；新建活动室经费15.18万元；镇人大工作经费50.00万元；妇联、团委经费（包括妇女之家创建、五四等节日活动经费等）13.50万元；组织科经费（包括党员教育配套资金、商会、统战经费等）50.50万元；纪委经费（包括反腐倡廉宣传教育经费、行风建设经费、培训费等）10.50万元；武装部经费（包括哨所人员经费、征兵经费、国防工事维护费等）33.00万元；镇总工会经费（包括工会活动经费、特困职工慰问费、机关、事业单位等人员互助保障金）32.00万元；机关工会活动经费13.00万元；财政所人员经费149.94万元，公用经费19.34万元；各类调查匹配经费等11.52万元；机关、事业单位财产保险及团体意外险70.20万元；事业单位项目申报第三方绩效评价费用34.30万元；经管中心人员经费238.66万元，公用经费22.83万元；社区党建服务中心人员经费52.00万元，公用经费5.74万元；党建活动、基层干部培训等专项经费45.00万元；社区工作者事务所人员工资、“四金”等1370.20万元。

（2）教育支出60.00万元，占支出总额的0.19%。主要是：教委经费50.00万元；裕鸿幼儿园开办费10.00万元。

（3）科学技术支出681.00万元，占支出总额的2.16%。主要是：科普活动经费15.00万元；财政扶持科技创新企业补贴款666.00万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出793.30万元，占支出总额的2.52%。主要是：宣传科经费（包括志愿者活动经费、宣传制作费、文明系列创建专项经费等）170.00万元；旅游发展专项经费45.00万元；文广中心人员经费247.63万元，公用经费27.25万元；体育、文化、图书经费80.00万元；文广中心分中心运营等专项经费36.00万元；文化活动中心配套设施工程款32.42万元；文化活动中心大楼物业费155.00万元。

（5）社会保障和就业支出5470.08万元，占支出总额的17.36%。主要是：机关、事业单位退休人员福利费36.10万元；机关、事业单位基本养老保险、职业年金缴费554.68万元；民政经费(包括现役军人优待金、退伍军人安置费等) 649.44万元；财政局代扣失业人员粮油帮困等31.80万元；综治办经费（包括维稳、人民调解经费等）192.94万元；综合治理指挥大厅、司法所标准化建设工程款40.00万元；综合服务平台软件服务费101.46万元；村居图像监控维保费78.05万元；派出所及社保队办公场所维修经费80.28万元；人口办经费71.14万元；社保队经费215.25万元；各居委会经费424.65万元；敬老院经费237.86万元；就业办经费(企业稳定就业岗位补贴镇配套经费、促进就业奖励资金)177.60万元；社救所经费(包括农村低保、五保、重残等匹配)313.00万元；社区受理中心人员经费258.38万元，公用经费48.47万元；大厅费用、社统销人员经费、网络维修等费用98.98万元；移风易俗专项补贴40.00万元；小乡干部、村级老干部、企业老干部补贴120.00万元；代课、幼教、兽医、三校生补贴20.00万元；征地人员灵活就业缴费补贴880.00万元；入岛生态林土地流转老年人生活补贴镇负担800.00万元（另外区补贴600.00万元）。

（6）卫生健康支出608.98万元，占支出总额的1.93%。主要是：机关、事业单位医疗保险缴费211.30万元；爱卫办经费141.20万元；计生经费（包括妇女专管员补贴款、独生子女父母奖励费等）85.88万元；一体办经费(乡村医生经费)170.60万元。

（7）节能环保支出5268.86万元，占支出总额的16.73%。主要是：经济发展办节能减排等经费75.90万元；财政扶持节能减排企业补贴款1500.00万元；安通路市场管理费115.84万元；市场管理奖励费45.00万元；南北市场人员工资及四金等141.49万元；市政市容所人员经费353.57万元，公用经费60.40万元；镇区及农村环卫专项经费158.47万元；垃圾分类扫描员工资105.00万元；湿垃圾车购置费80.00万元；第三方托管人员等经费1308.29万元；市政市容劳防工具、日常运营管理等专项经费98.00万元；南北市场维修改造工程78.77万元；垃圾厢房新建改造工程320.93万元；新建安润路市场工程66.04万元；湿垃圾处置设备款761.16万元。

（8）城乡社区支出6330.70万元，占支出总额的20.10%。主要是：城管执法中队人员经费319.67万元，公用经费50.12万元；执法车辆运行维护、广告整治等专项经费72.47万元；拆房机械人工费150.00万元；村建所人员经费230.79万元，公用经费28.19万元；道路维修建设费32.02万元；小型项目二类费用86.34万元；农村生活污水处理运营费18.00万元；村级太阳能路灯养护费17.13万元；陈东小区、奚渔村雨污管改造工程55.40万元；违法用地、环保、全国“三调”等经费45.00万元；住宅小区服务专项经费35.53万元；花漂村一体化改造经费176.82万元；裕鸿佳苑基础设施维修工程款148.16万元；裕鸿佳苑电梯改造经费147.37万元；村居党群服务中心设计费15.90万元；网格化中心人员经费98.17万元，公用经费20.06万元；专项经费26.30万元；网格监督员等第三方委托管理经费416.14万元；特保人员工资、办公经费等727.30万元；社会协管服务社经费1359.03万元（包括区下沉1058.00万元）；生态养护服务社经费1081.90万元（包括区下沉842.00万元）；第三方河道保洁经费183.06万元；镇创城经费600.00万元；生态廊道项目配套经费100.00万元；村级河道桥梁维护经费74.23万元；花漂村改造安保服务费15.60万元。

（9）农林水支出2702.38万元，占支出总额的8.58%。主要是：农技中心人员经费198.87万元，公用经费26.18万元；林业、野生动物保护等专项经费48.50万元；兽医经费9.48万元；水务所人员经费125.43万元，公用经费14.68万元；机站管理、河道管理、河长办等专项经费64.50万元；断头河整治配套经费479.89万元；劣五类、黑臭河道整治经费162.75万元；河道疏浚配套经费185.43万元；不规范养殖场清退经费72.10万元；其他农业经费(包括防汛抗台、秸秆收购种植户补贴、农业水价改革配套经费等)534.93万元；土地流转中心经费9.00万元；保障村级运转经费739.64万元；奚渔村专项补助31.00万元。

（10）资源勘探工业信息等支出1797.32万元,占支出总额的5.71%。主要是：资产经营公司人员经费及办公费34.00万元；陈裕经济小区人员经费及招商成本1538.50万元；联扶平台乡镇负担资金224.82万元。

（11）商业服务业等支出3266.10万元，占支出总额的10.37%。主要是：财政扶持商业服务业企业补贴款。

（12）住房保障支出563.63万元，占支出总额的1.79%。主要是：机关、事业人员住房公积金、公务员津补贴。

（二）2019年财政工作主要特点

1、2019年，我镇始终坚持以开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展的财政工作思路为指导，全力服务经济，加快财源建设步伐，积极组织税源，提升服务水准，深挖税收潜力，努力拓展税基，支持企业发展，培育经济增长点，税收质量进一步提高，确保了财政收入稳中有增。

2、围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。2019年全镇投入到社会保障、医疗卫生、节能环保及城乡社区事务方面的支出总额为17678.62万元，比2018年14713.12万元增长20.15%，占财政总支出的56.12%。

3、按照建立完善公共财政体制、深化预算管理改革和加强财政资金综合管理的要求，建立规范、合理的财政管理机制，切实提高财政资金的使用效益。一是加强预算执行管理。狠抓财政支出执行进度，切实提高预算执行的均衡性和时效性；二是巩固国库集中收付制度，优化流程，规范财政支出，切实减轻财政负担；三是加强监督管理。2019年共对21个行政村和经济合作社的经营活动进行审计并提出了审计建议。切实完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制；四是加强国有资产管理，运用固定资产管理系统，对全镇行政事业单位固定资产实行清查，提升资产使用效率，确保国有资产的安全和完整。

二、2020年财政预算（草案）

2020年，镇财政预算编制工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会会议精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持厉行节约、量入为出，全面推进预算绩效管理，按照保基本、保运转、保基本民生、集中财力办大事、从严控制一般性支出。按照上述思路，2020年的预算安排如下：

（一）2020年预算收入

2020年预算收入为30000.00万元（其中镇可用财力27879.00万元）。其中：税收分成收入21997.00万元，乡镇托底收入4700.00万元，专项补助收入（区下沉）2103.00万元，自筹收入1200.00万元（包括企业上缴500.00万元，利息收入700.00万元）。

（二）2020年预算支出

2020年预算支出安排30000.00万元（按区财政计划数安排），具体支出如下：

1、一般公共服务支出安排4832.60万元，占预算支出总额的16.11%。主要是：政府机关人员工资及“四金”等1331.80万元；机关公用经费（包括办公费、水电费、电话费、差旅费、租车费、设备更新等）282.53万元；办公室经费（包括后勤托管费、政府大院保安管理费、镇志编写经费、公务车运行维护费等）232.00万元；机关大院设施改造经费60.00万元；镇人大工作经费50.00万元；妇联、团委经费（包括妇女之家创建、区域化团建活动等）13.50万元；组织科经费（包括党员教育配套资金、统战经费、党建焦点项目推进等）49.50万元；纪委经费（包括反腐倡廉宣传教育经费、行风建设经费、培训费等）10.50万元；武装部经费（包括哨所人员经费、征兵经费、国防工事维护费等）35.00万元；镇总工会经费（包括工会活动经费、特困职工慰问费、机关、事业单位等人员互助保障金、非公企业改革）32.00万元；机关工会活动经费13.00万元；财政所人员经费161.47万元；公用经费23.68万元；各类调查匹配经费等11.91万元；第七次全国人口普查经费30.00万元；事业单位项目申报第三方绩效评价服务34.30万元；机关事业单位财产保险及团体意外险34.47万元；经管中心人员经费198.33万元，公用经费24.63万元；村级财务规范化及三资管理平台建设2.50万元；村干部工资810.00万元；社区党建服务中心人员经费81.89万元，公用经费12.19万元；党建活动、基层干部培训等专项经费35.00万元；社区工作者事务所人员工资、“四金”等1262.40万元。

2、教育支出安排50.00万元，占预算支出总额的0.17%。主要是：教委经费40.00万元；校园文化建设扶持10.00万元。

3、科学技术支出安排748.38万元，占预算支出总额的2.49%。主要是：科普活动经费15.00万元；财政扶持科技创新企业补贴款733.38万元。

4、文化旅游体育与传媒支出安排796.58万元，占预算支出总额的2.66%。主要是：宣传科经费（包括志愿者活动经费、宣传制作费、文明系列创建等）160.00万元；旅游发展经费50.00万元；文广中心人员经费249.89万元，公用经费30.69万元；体育、文化、图书经费80.00万元；文化活动中心大楼物业费等171.00万元；文化市场扫黄打非5.00万元；分中心运营经费50.00万元。

5、社会保障和就业支出安排7110.36万元，占预算支出总额的23.70%。主要是：机关、事业单位退休人员福利费83.60万元；机关、事业单位基本养老保险、职业年金缴费685.64万元；民政经费(包括农村义务兵优待金、居家养老项目经费等)430.78万元；综合为老服务中心运行费、老年助餐补贴、托管费60.00万元；新建敬老院工程项目前期费用2000.00万元；综治办经费（包括维稳、人民调解经费等）309.91万元；人口办经费44.67万元；社保队经费250.15万元；陈幼沥青事件医疗费补助45.00万元；各居委会经费265.00万元；敬老院经费203.96万元；就业办经费(企业稳定就业岗位补贴镇配套经费、促进就业奖励资金)180.10万元；征地人员灵活就业缴费补贴848.00万元；社救所经费(包括农村低保、五保、重残、年终临时匹配)346.40万元；社区受理中心人员经费251.56万元，公用经费52.18万元；大厅费用、社统销人员经费、网络维修等64.41万元；受理中心分中心运营费15.00万元；移风易俗专项补贴40.00万元；小乡干部、村级老干部、企业老干部补贴110.00万元；代课、幼教、兽医、三校生补贴24.00万元；入岛生态林土地流转老年人生活补贴800.00万元。

6、卫生健康支出安排609.95万元，占预算支出总额的2.03%。主要是：机关、事业单位医疗保险缴费237.89万元；爱卫办经费60.00万元；病媒生物防治60.00万元；计生经费（包括妇女专管员补贴款、独生子女父母奖励费等）89.00万元；一体办经费(乡村医生经费)163.06万元。

7、节能环保支出安排3826.95万元，占预算支出总额的12.76%。主要是：经济发展办节能减排等经费63.00万元；财政扶持节能减排企业补贴款1800.00万元；安通路市场管理费50.00万元；市场管理奖励费30.00万元；南北市场人员工资及四金等113.69万元；市政市容所人员经费370.00万元；公用经费53.01万元；镇区环卫专项经费133.40万元；农村环卫专项经费65.05万元；垃圾分类专项经费366.50万元；第三方托管人员等经费692.80万元；市政市容劳防工具、日常运营管理等专项经费89.50万元。

8、城乡社区支出安排6571.05万元，占预算支出总额的21.90%。主要是：城管执法中队人员经费312.71万元，公用经费60.52万元；执法车辆运行维护、广告整治等专项经费73.00万元；拆房机械人工费150.00万元；村建所人员经费267.49万元；公用经费32.66万元；违法用地、环保、全国三调等工作经费41.00万元；公用事业管理站大楼维修30.00万元；网格化中心人员经费95.20万元，公用经费22.41万元；专项经费32.20万元；特保人员工资、办公经费600.80万元；网格监督员等第三方委托管理经费490.45万元；社会协管服务社经费1443.55万元（包括区下沉1161.00万元）；生态养护服务社经费1329.06万元（包括区下沉942.00万元）；河道保洁90.00万元；生态廊道项目配套经费100.00万元；花博会项目配套经费400.00万元；镇创城经费500.00万元；裕鸿佳苑设施及电梯改造项目经费500.00万元。

9、农林水支出安排1015.16万元，占预算支出总额的3.38%。主要是：农技中心人员经费236.27万元；公用经费27.88万元；林业、野生动物保护、兽医等专项经费55.00万元；水务所人员经费154.17万元，公用经费20.34万元；机站管理、河道管理等专项经费16.50万元；河长制工作经费30.00万元；农办经费(包括农业水价改革配套、公益林、廊道建设、过渡期土地流转、人居环境整治等)195.00万元；土地流转中心经费5.00万元；奚渔村专项补助经费15.00万元；防汛经费30.00万元；河道水质提升经费50.00万元；村居创城专项补助经费180.00万元。

10、资源勘探信息等支出安排1192.98万元,占预算支出总额的3.98%。主要是：陈裕经济小区人员经费及招商成本。

11、商业服务业等支出安排2600.00万元，占预算支出总额的8.67%。主要是：财政扶持商业服务业企业补贴款。

12、住房保障支出安排645.99万元，占预算支出总额的2.15%。主要是：机关、事业人员住房公积金、公务员津补贴。

（三）明确目标落实各项措施，全面完成2020年财政预算任务

2020年，我们在镇党委的坚强领导下，进一步解放思想、开拓创新、加快发展经济，优化支出结构，严格执行财政制度改革，不断提高财政资金运行质量。各部门要统一思想、坚定信心，以奋发有为的精神状态扎实工作，为实现我镇的财政预算目标要着重抓好以下工作：

1、发展经济，培植财源，确保财政增收

发展经济，培植财源，是增加财政收入的根本途径。全镇上下齐心协力，开拓思想，促进经济持续、平稳、协调发展。一是全力抓好招商引资引税工作，以扎实有效的招商服务，良好的营商环境，努力实现招商引税工作的新突破。二是全力抓好民营企业的发展，坚定不移地鼓励、支持、引导民营企业做大做强，为本镇经济发展添砖加瓦。三是继续加大农业结构调整力度，大力发展特色种养业，提高产值，增加农民收入。

2、优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度

加强财政资金监督管理，实行收支两条线原则，要按照政府公共财政体系的基本要求，确保刚性支出和其他重点建设支出的需要，必须科学客观、实事求是，既积极又稳妥，与事业发展相协调，与财政财力相适应，继续保持对乡村振兴的投入，全面落实各项支农惠农政策，促进农业增效、农民增收，确保社会保障资金支出，完善城乡居民医疗保险制度和养老保险制度，全面落实各类特殊群体的各项救助政策，促进和谐社会建设。

3、进一步深化政府预算管理制度改革

一是进一步完善制度、优化流程，着力提高预算编制的前瞻性和年度预算的准确性。二是深化政府购买服务改革。逐步将重点民生领域的公共服务项目纳入政府购买服务平台。我们要立足预算制度主体框架，进一步提高预算的全面性、规范性和透明性。推进预算科学精准编制，提高财政资源配置效率。

4、坚持依法理财，确保财政资金有效使用

一要完善财务支出报销制度，强化对财政资金的监督管理。二要加强财政队伍建设，提高财会人员素质，增强工作责任感和事业心。三要积极推进财政管理体制改革，完善政府集中采购制度，推进公务卡使用力度，提高财政资金使用效率。四要认真执行财经法律法规制度，建立专项资金管理监督机制，加强对村居、事业单位的监督检查。

各位代表，2020年的财政工作面临着新的形势，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，开拓创新，扎实工作，为圆满完成2020年财政预算目标而努力奋斗。