一、2018年财政预算执行情况

2018年在镇党委的正确领导下，在上级部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定不移走生态发展之路，坚持稳中求进，充分发挥财政职能作用。按照年初人代会通过的预算目标，进一步规范和加强本级项目支出预算管理，提高财政资金使用效益，确保了日益增长的重点支出和公共事业的发展需求，较好的完成了全年的目标任务，预算执行情况总体良好。

（一）2018年财政收支实现情况

1、财政收入预算执行情况

2018年全镇实现财政总收入27000.29万元。其中：预算内收入24828.57万元，占收入总额的91.96%。主要是：税收分成收入18939.57万元，乡镇托底收入5889万元。预算外收入2171.72万元，占收入总额的8.04%。主要是：企业上缴收入851.5万元，专项收入1320.22万元。

2、财政支出预算执行情况

2018年全年财政支出总额27000.29万元,具体支出如下：

（1）一般公共服务支出3670.33万元，占支出总额的13.59%。主要是：政府行政人员工资及“四金”等1552.46万元；机关公用经费（包括办公费、水电费、电话费、差旅费、租车费、设备更新等）285.67万元；办公室经费（包括后勤托管费、政府大院保安管理费、新购公务车、镇志编写经费、公务车运行维护费等）252.06万元；镇人大工作经费50万元；妇联、团委经费（包括妇女之家创建、五四等节日活动经费等）9.98万元；组织科经费（包括党员教育配套资金、商会、统战经费等）46.5万元；纪委经费（包括反腐倡廉宣传教育经费、行风建设经费、培训费等）7.06万元；武装部经费（包括哨所人员经费、征兵经费、国防工事维护费等）27.15万元；镇总工会经费（包括工会活动经费、特困职工慰问费、机关、事业单位等人员互助保障金）32万元；机关工会活动经费13万元；财政所人员经费129.7万元，公用经费18.36万元；各类调查匹配经费等16.88万元；经济普查经费30万元；事业单位项目申报第三方绩效评价费用16.35万元；经管中心人员经费213.4万元，公用经费21.65万元；社区党建服务中心人员经费52.92万元，公用经费8.29万元；社区党建服务中心规范化建设等专项经费80万元；社区工作者事务所人员工资、“四金”等806.9万元。

（2）教育支出27万元，占支出总额的0.1%。主要是：教委经费。

（3）科学技术支出665万元，占支出总额的2.46%。主要是：科普活动经费15万元；财政扶持科技创新企业补贴款650万元。

（4）文化体育与传媒支出869.18万元，占支出总额的3.22%。主要是：宣传科经费（包括志愿者活动经费、宣传制作费、文明系列创建、村居创城专项经费等）217.8万元；文广中心人员经费220.4万元，公用经费31.63万元；体育、文化、图书经费129.96万元；文广中心专项经费14.65万元；文化活动中心工程建设款118.85万元；文化活动中心大楼物业费135.89万元。

（5）社会保障和就业支出5400.04万元，占支出总额的20%。主要是：机关、事业单位退休人员福利费14.32万元；机关、事业单位基本养老保险、职业年金缴费609.18万元；民政经费(包括现役军人优待金、退伍军人安置费等) 557.99万元；社区综合为老服务中心工程款214.5万元；综治办经费（包括维稳、人民调解经费等）308.94万元；综合治理指挥大厅、司法所标准化建设工程款67.08万元；人口办经费46.11万元；社保队经费217.83万元；各居委会经费174.7万元；敬老院经费277.94万元；就业办经费(企业稳定就业岗位补贴镇配套经费、促进就业奖励资金、征地人员灵活就业缴费补贴)619.94万元；社救所经费(包括农村低保、五保、重残等匹配)258.4万元；社区受理中心人员经费261.2万元，公用经费46.8万元；大厅费用、社统销人员经费、网络维修等费用62.82万元；基本管理单元建设费82.29万元；移风易俗专项补贴40万元；小乡干部、村级老干部、企业老干部补贴120万元；代课、幼教、兽医、三校生补贴20万元；入岛生态林土地流转老年人生活补贴1400万元。

（6）医疗卫生支出672.27万元，占支出总额的2.49%。主要是：机关、事业单位医疗保险缴费220.48万元；爱卫办经费97万元；计生经费（包括妇女专管员补贴款、独生子女父母奖励费等）150万元；一体办经费(乡村医生经费) 204.79万元。

（7）节能环保支出4244.91万元，占支出总额的15.72%。主要是：经济发展办节能减排等经费148万元；财政扶持节能减排企业补贴款1500万元；市场管理费45万元；南北市场人员工资及四金141.73万元；安通路市场顶棚维修及电梯井修复20万元；市政市容所人员经费350.67万元，公用经费54.41万元；镇区环卫专项支出223.6万元；农村环卫专项支出293.56万元；农村生活垃圾清运处理经费736.65万元；镇区托管万千百人等经费631.89万元；垃圾车、道路保洁车购置费99.4万元。

（8）城乡社区支出4395.9万元，占支出总额的16.28%。主要是：城管执法中队人员经费287万元，公用经费51.86万元；执法车辆运行维护、广告整治等专项经费76.75万元；自拆补贴、拆房机械人工费422.24万元；村建所人员经费216万元，公用经费23.6万元；道路、桥梁建设费339.72万元；小型项目二类费用100万元；农村生活污水处理、青苗费补贴338.4万元；危旧公房修缮126.42万元；违法用地、减量化、全国“三调”等经费166.75万元；裕鸿佳苑专项设施建设改造工程款103.32万元；美丽乡村建设试点村庄规划编制经费35万元；网格化中心人员经费95万元，公用经费14.97万元；专项经费70.7万元；特保人员工资、办公经费等608万元；万千百人项目经费252.37万元；网格监督员经费384.89万元；河道保洁、排涝设施养护等经费132.5万元；镇创城经费400万元；河长制工作经费30万元；G40大通道林相改造工程款90.41万元；村居党群服务中心设计费30万元。

（9）农林水支出2618.72万元，占支出总额的9.7%。主要是：农技中心人员经费243.55万元，公用经费30.43万元；林业、野生动物保护等专项经费26.67万元；兽医经费17.74万元；水务所人员经费109.2万元，公用经费16.51万元；机站管理、河道管理等专项经费12.34万元；第三方河道保洁费359.5万元；农办经费(包括防汛抗台、种植业保险费配套、不规范养猪场清退与改造、河道轮疏等)734.65万元；土地流转中心经费13万元；保障村级运转经费737.36万元；现代农业、农民集中居住区土地流转补贴317.77万元。

（10）资源勘探信息等支出1371.5万元,占支出总额的5.08%。主要是：资产经营公司人员经费及办公费30万元；陈裕经济小区招商成本1341.5万元。

（11）商业服务业等支出2630.88万元，占支出总额的9.74%。主要是：财政扶持商业服务业企业补贴款2152.86万元；瀛东村招商扶持资金415.85万元；联扶平台乡镇负担资金62.17万元。

（12）住房保障支出434.56万元，占支出总额的1.61%。主要是：机关、事业人员住房公积金、公务员津补贴。

（二）2018年财政工作主要特点

1、2018，我镇始终坚持以开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展的财政工作思路为指导，全力服务经济，加快财源建设步伐，积极组织税源，提升服务水准，深挖税收潜力，努力拓展税基，支持企业发展，培育经济增长点，税收总量进一步扩大，税收质量进一步提高，税收结构进一步优化，确保了财政收入稳中有增。

2、围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。2018年全镇投入到社会保障、医疗卫生、节能环保及城乡社区事务方面的支出总额为14713.12万元，比2017年12097.79万元增长21.62%，占财政总支出比重达54.49%。

3、按照建立完善公共财政体制、深化预算管理改革和加强财政资金综合管理的要求，建立规范、合理的财政管理机制，切实提高财政资金的使用效益。一是加强预算执行管理。狠抓财政支出执行进度，切实提高预算执行的均衡性和时效性；二是巩固国库集中收付制度，优化流程，规范财政支出，切实减轻财政负担；三是加强监督管理。2018年共对21个行政村和8个居委会（工作站）主要负责人任期内经济责任审计并提出了审计建议。切实完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制；四是加强国有资产管理，运用固定资产管理系统，对全镇行政事业单位固定资产实行清查，提升资产使用效率，确保国有资产的安全和完整。

二、2019年财政预算（草案）

2019年，镇财政预算编制工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大会议精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持厉行节约、量入为出，全面推进预算绩效管理，按照保基本、保运转、保民生、集中财力办大事、从严控制一般性支出。按照上述思路，2019年的预算安排如下：

（一）2019年预算收入

2019年预算收入为26200万元。其中：预算内收入25000万元，占收入总额的95.42%，包括税收分成收入17211万元，乡镇托底收入5889万元，专项补助收入（区下沉）1900万元。预算外收入1200万元，占收入总额的4.58%，包括企业上缴750万元，利息收入450万元。

（二）2019年预算支出

2019年预算支出安排26200万元（按区财政计划数安排），具体支出如下：

1、一般公共服务支出安排3926.1万元，占预算支出总额的14.99%。主要是：政府行政人员工资及“四金”等1338.22万元；机关公用经费（包括办公费、水电费、电话费、差旅费、租车费、设备更新等）266.28万元；办公室经费（包括后勤托管费、政府大院保安管理费、新购公务车、镇志编写经费、公务车运行维护费等）230万元；镇人大工作经费50万元；妇联、团委经费（包括妇女之家创建、爱心暑托班经费等）13.5万元；组织科经费（包括党员教育配套资金、商会、统战经费、党建焦点项目推进等）50.5万元；纪委经费（包括反腐倡廉宣传教育经费、行风建设经费、培训费等）10.5万元；武装部经费（包括哨所人员经费、征兵经费、国防工事维护费等）33万元；镇总工会经费（包括工会活动经费、特困职工慰问费、机关、事业单位等人员互助保障金、非公企业改革）32万元；机关工会活动经费13万元；财政所人员经费158.97万元；公用经费22.96万元；各类调查匹配经费等11.52万元；事业单位项目申报第三方绩效评价服务22.15万元；机关事业单位财产保险及团体意外险35.73万元；经管中心人员经费239.92万元；公用经费24.47万元；村级财务规范化及三资管理平台建设2.5万元；社区党建服务中心人员经费59.41万元；公用经费9.37万元；党建活动、基层干部培训等专项经费45万元；社区工作者事务所人员工资、“四金”等1257.1万元。

2、教育支出安排50万元，占预算支出总额的0.19%。主要是：教委经费34万元；校园文化建设扶持10万元；学校操场开放补贴6万元。

3、科学技术支出安排665万元，占预算支出总额的2.54%。主要是：科普活动经费15万元；财政扶持科技创新企业补贴款650万元。

4、文化旅游体育与传媒支出安排821.03万元，占预算支出总额的3.13%。主要是：宣传科经费（包括志愿者活动经费、宣传制作费、文明系列创建等）170万元；旅游发展经费100万元；文广中心人员经费251.98万元；公用经费28.05万元；体育、文化、图书经费80万元；文化活动中心大楼物业费等161万元；文化市场扫黄打非5万元；分中心运营经费25万元。

5、社会保障和就业支出安排4980.47万元，占预算支出总额的19.01%。主要是：机关、事业单位退休人员福利费34.59万元；机关、事业单位基本养老保险、职业年金缴费676.58万元；民政经费(包括农村义务兵优待金、居家养老项目经费等)427.14万元；综合为老服务中心运行费、老年助餐补贴、托管费80万元；综治办经费（包括维稳、人民调解经费等）192.94万元；人口办经费71.14万元；社保队经费215.25万元；各居委会经费265万元；敬老院经费221.52万元；就业办经费(企业稳定就业岗位补贴镇配套经费、促进就业奖励资金、征地人员灵活就业缴费补贴)1057.6万元；社救所经费(包括农村低保、五保、重残、年终临时匹配)313万元；社区受理中心人员经费297.4万元；公用经费49.33万元；大厅费用、社统销人员经费、网络维修、服装费等83.98万元；基本管理单元运营费15万元；移风易俗专项补贴40万元；小乡干部、村级老干部、企业老干部补贴120万元；代课、幼教、兽医、三校生补贴20万元；入岛生态林土地流转老年人生活补贴800万元。

6、卫生健康支出安排661.54万元，占预算支出总额的2.52%。主要是：机关、事业单位医疗保险缴费241.94万元；爱卫办经费70万元；病媒生物防治60万元；计生经费（包括妇女专管员补贴款、独生子女父母奖励费等）119万元；一体办经费(乡村医生经费)170.6万元。

7、节能环保支出安排3289.62万元，占预算支出总额的12.56%。主要是：经济发展办节能减排等经费69万元；财政扶持节能减排企业补贴款1500万元；安通路市场管理费50万元；市场管理奖励费45万元；南北市场人员工资及四金135万元；市政市容所人员经费373.4万元；公用经费62.91万元；镇区环卫专项支出142万元；环卫车、驾驶员经费326万元；垃圾分类扫描员工资105万元；湿垃圾车购置费80万元；第三方托管人员等经费313.51万元；市政市容劳防工具、日常运营管理费用等专项经费87.8万元。

8、城乡社区支出安排5810.83万元，占预算支出总额的22.18%。主要是：城管执法中队人员经费317.6万元；公用经费80.66万元；执法车辆运行维护、广告整治等专项经费78万元；自拆补贴、拆房机械人工费150万元；村建所人员经费234.4万元；公用经费32.22万元；环保、全国三调等工作经费45万元；网格化中心人员经费104.5万元；公用经费23.94万元；专项经费26.3万元；特保人员工资、办公经费600.8万元；网格监督员等第三方委托管理经费416.14万元；社会协管服务社经费1359.03万元（包括区下沉1058万元）；生态养护服务社经费1081.9万元（包括区下沉842万元）；河道保洁150万元；生态廊道项目配套经费210.34万元；花溪示范村项目配套经费100万元；镇创城经费800万元。

9、农林水支出安排1709.77万元，占预算支出总额的6.53%。主要是：农技中心人员经费252.97万元；公用经费30.26万元；林业、野生动物保护、兽医等专项经费63.57万元；水务所人员经费120.12万元；公用经费18.35万元；机站管理、河道管理等专项经费14.5万元；河长制工作经费50万元；农办经费(包括农业水价改革配套、公益林、廊道建设、过渡期土地流转等)218万元；土地流转中心经费9万元；保障村级运转经费803万元；防汛经费10万元；河道疏浚120万元。

10、资源勘探信息等支出安排1572.5万元,占预算支出总额的6%。主要是：资产经营公司人员经费及办公费34万元；陈裕经济小区招商成本（人员经费等）1538.5万元。

11、商业服务业等支出安排2013万元，占预算支出总额的7.68%。主要是：财政扶持商业服务业企业补贴款。

12、住房保障支出安排700.14万元，占预算支出总额的2.67%。主要是：机关、事业人员住房公积金、公务员津补贴。

（三）明确目标落实各项措施，全面完成2019年财政预算任务

2019年，我们在镇党委的坚强领导下，进一步解放思想、开拓创新、加快发展经济，优化支出结构，严格执行财政制度改革，不断提高财政资金运行质量。各部门要统一思想、坚定信心，以奋发有为的精神状态扎实工作，为实现我镇的财政预算目标要着重抓好以下工作：

1、发展经济、培植财源，确保财政增收

发展经济，培植财源，是增加财政收入的根本途径。全镇上下齐心协力，开拓思想，促进经济持续、平稳、协调发展。一是全力抓好招商引资引税工作，以扎实有效的招商服务，良好的营商环境，努力实现招商引税工作的新突破。二是全力抓好民营企业的发展，坚定不移地鼓励、支持、引导民营企业做大做强，为本镇经济发展添砖加瓦。三是继续加大农业结构调整力度，大力发展特色种养业，提高产值，增加农民收入。四是推进都市旅游休闲业发展，积极扶持农业旅游及民宿产业的健康发展，形成品牌效应。

2.优化支出结构，突出重点，加大财政保障力度

加强财政资金监督管理，实行收支两条线原则，要按照政府公共财政体系的基本要求，确保刚性支出和其他重点建设支出的需要，必须科学客观、实事求是，既积极又稳妥，与事业发展相协调，与财政财力相适应，继续保持对乡村振兴的投入，全面落实各项支农惠农政策，促进农业增效、农民增收，增加社会保障资金支出，完善城乡居民医疗保险制度和养老保险制度，全面落实各类特殊群体的各项救助政策，促进和谐社会建设。

3、进一步深化政府预算管理制度改革。

一是进一步完善制度、优化流程，着力提高预算编制的前瞻性和年度预算的准确性。二是深化政府购买服务改革。逐步将重点民生领域的公共服务项目纳入政府购买服务平台。我们要立足预算制度主体框架，进一步提高预算的全面性、规范性和透明性。推进预算科学精准编制，提高财政资源配置效率。

4、坚持依法理财，确保财政资金有效使用。

一要完善财务支出报销制度，强化对财政资金的监督管理。二要加强财政队伍建设，提高财会人员素质，增强工作责任感和事业心。三要积极推进财政管理体制改革，完善政府集中采购制度，推进公务卡使用力度，提高财政资金使用效率。四要认真执行财经法律法规制度，建立专项资金管理监督机制，加强对村居、事业单位的财务审计。

各位代表，2019年的财政工作面临着新的形势，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，开拓创新，扎实工作，为圆满完成2019年财政预算任务而努力奋斗。