——2018年1月11日在陈家镇第一届人民代表大会第三次会议上

各位代表、各位列席人员：

我代表陈家镇人民政府向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年在镇党委的正确领导下，在上级部门的大力支持下，我们充分发挥财政职能作用，按照年初人代会通过的预算目标，进一步规范和加强本级项目支出预算管理，提高财政资金使用效益，确保了日益增长的重点支出和公共事业的发展需求，较好地完成了全年的财政预算执行任务。

（一）2017年财政收支实现情况

1、财政收入预算执行情况

2017年全镇实现财政总收入20910万元。其中：预算内收入19870万元，占收入总额的95.03%。包括税收分成收入13981万元，乡镇托底收入5889万元。预算外收入1040万元，占收入总额的4.97%。包括企业上缴收入640万元，利息收入400万元。

2、财政支出预算执行情况

2017年全年财政支出总额20910万元,具体支出如下：

（1）一般公共服务支出3035.43万元，占支出总额的14.52%。主要是：政府行政人员工资及“四金”等1192.83万元；机关公用经费（包括办公费、水电费、电话费、公务车运行维护费、公务招待费、租车费、设备更新维护费、档案管理等费用）305.96万元；车改油贴49.57万元；镇人大工作经费19.89万元；妇联、团委经费（包括妇女之家创建、爱心暑托班经费等）6.23万元；组织科经费（包括党员教育配套资金、商会、统战经费等）35.8万元；纪委经费（包括反腐倡廉宣传教育经费、行风建设经费、培训费等）5.44万元；武装部经费（包括哨所人员经费、征兵经费、国防工事维护费等） 23.7万元；镇总工会经费（包括工会活动经费、特困职工慰问费、机关、事业单位等人员互助保障金）20.5万元；机关工会活动经费 10万元；财政所人员经费99.8万元，公用经费20.28万元，各类调查匹配经费等9.09万元；经管中心人员经费159.95万元，公用经费20.24万元，专项经费9.22万元；社区党建服务中心人员经费39.16万元，公用经费7.07万元；社区党建服务中心规范化建设等专项经费320.2万元；社区工作者事务所人员工资、“四金”等680.5万元。

（2）教育支出43万元，占支出总额的0.21%。主要是：教委经费28万元；裕安小学校园文化布置活动费15万元。

（3）科学技术支出565万元，占支出总额的2.7%。主要是：科普活动经费15万元；财政扶持科技创新企业补贴款550万元。

（4）文化体育与传媒支出660.99万元，占支出总额的3.16%。主要是：宣传科经费（包括志愿者活动经费、东滩报、文明系列创建、文明走廊建设等）174.95万元；文广中心人员经费189.02万元，公用经费32.35万元；体育、文化、图书经费117.18万元；文化活动中心大楼浮雕制作款21.64万元；文化活动中心大楼物业费等125.85万元。

（5）社会保障和就业支出4197.07万元，占支出总额的20.07%。主要是：机关、事业单位退休人员福利费27.73万元；机关、事业单位基本养老保险、职业年金缴费669.76万元；民政经费(包括现役军人优待金、低保户医疗救助等)449.89万元；综治办经费（包括维稳、人民调解经费等）252.8万元；人口办经费35.29万元；社保队经费207.5万元；瀛陈居委会经费5万元；裕弘居委会经费13.2万元；裕鸿佳苑居委会经费41万元；裕鸿佳苑第二工作站经费30万元；裕鸿佳苑第三工作站经费38万元；裕鸿佳苑第四工作站经费34万元；裕鸿佳苑第五工作站经费17万元；揽海路工作站经费10万元；敬老院经费181万元；就业办经费(企业稳定就业岗位补贴镇配套经费、促进就业奖励资金)230.22万元；社救所经费(包括农村低保、五保、重残等匹配)248 万元；社区受理中心人员经费237.34万元，公用经费48.67万元，大厅费用、社统销人员经费、网络维修等费用75.67万元；小乡干部、村级老干部、企业老干部补贴130万元；代课、幼教、兽医、三校生补贴15万元；入岛生态林土地流转老年人生活补贴1200万元。

（6）医疗卫生支出746.78万元，占支出总额的3.57%。主要是：机关、事业单位医疗保险缴费223.78万元；爱卫办经费43万元；食品安全经费35万元；计生经费（包括妇女专管员补贴款、独生子女父母奖励费等）142.1万元；一体办经费(乡村医生经费)226.9万元；市场监督所经费76万元。

（7）节能环保支出2864.01万元，占支出总额的13.7%。主要是：经济发展办节能减排等经费67.99万元；财政扶持节能减排企业补贴款1320万元；市场管理费45万元；南北市场人员工资及四金70万元；市政市容所人员经费344.33万元，公用经费57.39万元；镇区环卫专项支出281万元；农村环卫专项支出17.8万元；农村生活垃圾清运处理经费142.23万元；镇区托管万千百人等经费453.29万元；市政市容劳防工具、日常运营管理费用等专项经费64.98万元。

（8）城乡社区支出4289.93万元，占支出总额的20.52%。主要是：城管执法中队人员经费249.06万元；公用经费43.86万元；执法车辆运行维护、广告整治等专项经费73.72万元；村建所人员经费141.68万元，公用经费29.57万元；道路、桥梁建设费721.28万元；小型项目二类费用150万元；农村生活污水处理经费63.35万元；危旧房、系统公房修缮140万元；违法用地、卫片案件处置等专项经费160.35万元；网格化中心人员经费103.66万元，公用经费21.96万元；专项经费71.88万元；特保人员工资、办公经费380万元；万千百人项目经费378.23万元；网格监督员经费232.46万元；河道保洁120万元；排涝设施养护10万元；镇创城经费1198.87万元。

（9）农林水支出964.68万元，占支出总额的4.61%。主要是：农技中心人员经费206.29万元，公用经费35.84万元；林业站、野生动物保护等专项经费72.71万元；兽医站经费22.31万元；水务所人员经费97.11万元，公用经费17.62万元；机站管理、河道管理等专项经费12.44万元；农办经费(包括防汛抗台、种植业保险费配套、不规范养猪场清退与改造、河道轮疏等)476.36万元；土地流转中心经费24万元。

（10）资源勘探信息等支出18万元,占支出总额的0.09%。主要是：资产经营公司人员经费及办公费。

（11）商业服务业等支出3082.75万元，占支出总额的14.74%。主要是：财政扶持商业服务业企业补贴款2289.88万元；陈裕经济小区招商成本530万元；经济小区企业管理费63.32万元；注册型企业财政扶持款（人才发展专项资金）28万元；瀛东村招商扶持资金171.55万元。

（12）住房保障支出442.36万元，占支出总额的2.12%。主要是：机关、事业人员住房公积金。

（二）2017年财政工作主要特点

1、财政促发展职能明显增强。一是强化财政资金政策导向作用。加快资金拨付进度，支持村庄改造、河道生态修复、景观廊道工程建设等。二是保持必要的支出力度。2017年全镇投入到社会保障、医疗卫生、节能环保及城乡社区事务方面的支出总额为12097.79万元，比2016年10169.89万元增长18.96%，占财政总支出比重达57.86%。三是合理统筹安排存量资金。清理收回各单位存量资金，统筹安排于急、重项目。

2、财税体制改革不断深化。继续推进预决算信息公开工作。加强信息公开平台建设，集中公开信息。在政府门户网站将部门收支预决算等财政信息集中进行公开。一般公共预算基本支出按经济分类细化公开到“款”级科目等。

3、财政预算管理水平有效提升。一是加强预算执行管理。狠抓财政支出执行进度，切实提高了预算执行的均衡性和时效性；二是完善管理制度。严格执行预算外资金管理制度，不断提高“乡财县管”和“村财镇管”的管理和服务水平，进一步完善了各级财务管理制度；三是加强监督检查。2017年共对15个单位进行了审计，提出各类建议和整改意见20多条。切实完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制；四是严肃财经纪律。认真落实中央八项规定精神，严格控制一般性支出，规范“三公”经费。加强内控管理，提高信息透明度和行政效率。

二、2018年财政预算（草案）

根据全镇经济和社会发展规划，2018年镇财政预算安排和工作的总体思路是：继续全面贯彻落实党的十九大精神，落实市、区两级关于全面深化改革的决策部署，坚持依法理财，进一步深化财政改革；健全预算体系，完善预算管理各项制度；用好增量，盘活存量，有保有压，确保重点支出，从严控制一般性支出；加强财政管理，强化风险防控，严肃财经纪律，促进经济持续健康发展。按照上述思路，2018年预算安排如下：

（一）2018年预算收入

2018年预算收入为22000万元。其中：预算内收入20950万元，占收入总额的95.23%，包括税收分成收入15061万元，乡镇托底收入5889万元。预算外收入1050万元，占收入总额的4.77%，包括企业上缴650万元（其中瞑园500万元，养殖场150万元），利息收入400万元。

（二）2018年预算支出

2018年预算支出安排22000万元（按区财政计划数安排），具体预算支出安排如下：

1、一般公共服务支出安排3426.18万元，占预算支出总额的15.57%。主要是：政府行政人员工资及“四金”等1303.24万元；机关公用经费（包括办公费、水电费、电话费、公务车运行维护费、公务招待费、租车费、设备更新维护费等）400.68万元；车改油贴57.02万元；政府后勤托管费97.91万元；镇人大工作经费50万元；妇联、团委经费（包括妇女之家创建、爱心暑托班经费等）11.5万元；组织科经费（包括党员教育配套资金、商会、统战经费、党建焦点项目推进等）46.5万元；纪委经费（包括反腐倡廉宣传教育经费、行风建设经费、培训费等）10.5万元；武装部经费（包括哨所人员经费、征兵经费、国防工事维护费等）33万元；镇总工会经费（包括工会活动经费、特困职工慰问费、机关、事业单位等人员互助保障金、非公企业改革）32万元；机关工会活动经费13万元；财政所人员经费112.1万元；公用经费22.3万元；全国经济普查工作经费30万元；各类调查匹配经费等16.88万元；经管中心人员经费211.4万元；公用经费29.69万元；专项经费5万元；社区党建服务中心人员经费47万元；公用经费9.56万元；社区党建服务中心规范化建设等专项经费80万元；社区工作者事务所人员工资、“四金”等806.9万元。

2、教育支出安排27万元，占预算支出总额的0.12%。主要是：教委经费。

3、科学技术支出安排665万元，占预算支出总额的3.02%。主要是：科普活动经费15万元；财政扶持科技创新企业补贴款650万元。

4、文化体育与传媒支出安排733.69万元，占预算支出总额的3.33%。主要是：宣传科经费（包括志愿者活动经费、东滩报、文明系列创建、文明走廊建设等）217.8万元；文广中心人员经费198.4万元；公用经费36.78万元；体育、文化、图书经费130万元；文化活动中心大楼物业费等150.71万元。

5、社会保障和就业支出安排4970.28万元，占预算支出总额的22.59%。主要是：机关、事业单位退休人员福利费30.84万元；机关、事业单位基本养老保险、职业年金缴费633.1万元；民政经费(包括农村义务兵优待金、低保户医疗救助等)557.99万元；综治办经费（包括维稳、人民调解经费等）268.94万元；人口办经费46.11万元；社保队经费217.83万元；瀛陈居委会经费5万元；裕弘居委会经费17.2万元；裕鸿佳苑居委会经费25万元；裕鸿佳苑第二工作站经费30万元；裕鸿佳苑第三工作站经费24万元；裕鸿佳苑第四工作站经费24万元；裕鸿佳苑第五工作站经费25.5万元；揽海路工作站经费24万元；敬老院经费235.97万元；就业办经费(企业稳定就业岗位补贴镇配套经费、促进就业奖励资金)195万元；社救所经费(包括农村低保、五保、重残等匹配)258.4万元；社区受理中心人员经费248.56万元；公用经费58.22万元；大厅费用、社统销人员经费、网络维修等费用64.62万元；征地人员灵活就业缴费补贴440万元；小乡干部、村级老干部、企业老干部补贴120万元；代课、幼教、兽医、三校生补贴20万元；入岛生态林土地流转老年人生活补贴1400万元。

6、医疗卫生支出安排679.09万元，占预算支出总额的3.09%。主要是：机关、事业单位医疗保险缴费227.3万元；爱卫办经费52万元；食品安全经费35万元；市场监督管理工作经费10万元；计生经费（包括妇女专管员补贴款、独生子女父母奖励费等）150万元；一体办经费(乡村医生经费)204.79万元。

7、节能环保支出安排4110.68万元，占预算支出总额的18.68%。主要是：经济发展办节能减排等经费148万元；财政扶持节能减排企业补贴款1500万元；市场管理费45万元；南北市场人员工资及四金100万元；安通路市场玻璃顶棚及电梯井修复20万元；市政市容所人员经费342.7万元；公用经费69.27万元；镇区环卫专项支出223.6万元；农村环卫专项支出293.57万元；农村生活垃圾清运处理经费736.65万元；镇区托管万千百人等经费427.31万元；市政市容劳防工具、日常运营管理费用等专项经费204.58万元。

8、城乡社区支出安排2985.51万元，占预算支出总额的13.57%。主要是：城管执法中队人员经费280万元；公用经费73.42万元；执法车辆运行维护、广告整治等专项经费76.75万元；村建所人员经费143万元；公用经费31.77万元；道路、桥梁、小型项目二类费用、危旧房修缮等专项经费387.75万元；网格化中心人员经费90万元；公用经费24.36万元；专项经费96.94万元；特保人员工资、办公经费608万元；巡查员第三方委托管理经费358.65万元；万千百人项目经费252.37万元；河道保洁120万元；排涝设施养护、河长制工作经费42.5万元；镇创城经费400万元。

9、农林水支出安排1299.71万元，占预算支出总额的5.91%。主要是：农技中心人员经费215.14万元；公用经费35.81万元；林业站、野生动物保护等专项经费27.4万元；兽医站经费29.9万元；水务所人员经费95.7万元；公用经费18.26万元；机站管理、河道管理等专项经费12.5万元；农办经费(包括防汛抗台、专业合作社培训、河道轮疏、公益林、廊道建设土地流转费等)202万元；不规范养猪场清退与改造160万元；土地流转中心经费13万元；保障村级运转经费490万元。

10、资源勘探信息等支出安排560万元,占预算支出总额的2.55%。主要是：资产经营公司人员经费及办公费30万元；陈裕经济小区招商成本（人员经费等）530万元。

11、商业服务业等支出安排2013万元，占预算支出总额的9.15%。主要是：财政扶持商业服务业企业补贴款。

12、住房保障支出安排529.86万元，占预算支出总额的2.41%。主要是：机关、事业人员住房公积金。

（三）明确目标抓落实，全面完成2018年财政预算任务

认真安排和严格执行财政预算，有利于保障和促进我镇社会各项事业的健康发展，各部门要统一思想、坚定信心、认真贯彻落实党的十九大精神，以奋发有为的精神状态扎实工作，为实现我镇的财政预算目标要着重抓好以下工作：

1、围绕保障和改善民生，进一步推进社会事业改革创新。一是继续加强就业和社会保障体系建设。完善社会救助、社会福利、稳定就业、优抚安置等制度，实施食品安全战略，倡导健康文明生活方式。二是继续加强居民文化建设。完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动。

2、围绕建设生态岛城镇化标杆的目标，进一步加大生态建设投入力度。要加大财政资金投入，进一步优化生态岛功能空间布局，强化生态底线约束。以最严格的管控措施，全力保护好、修复好、建设好生态环境。重点推进不规范养殖猪场清退与改造、生态廊道建设等与生态建设相关的重点项目，切实发挥好生态岛城镇化建设标杆作用。

3、围绕建立完善的公共财政支出体系，进一步深化政府预算管理制度改革。一是深化中期财政规划管理改革。进一步完善制度、优化流程，着力提高预算编制的前瞻性和年度预算的准确性，逐步实现规划期内的跨年度平衡。二是深化政府购买服务改革。扩大政府购买服务范围和规模，逐步将重点民生领域的公共服务项目纳入政府购买服务平台管理。我们要立足已确定的预算制度主体框架，进一步提高预算的全面性、规范性和透明性。推进预算科学精准编制，增强预算执行刚性约束，提高财政资源配置效率。

4、围绕提高资金使用效率，进一步加强财政预算管理。一要完善政府审批制度，强化对财政资金的监督管理。要加强预算执行情况审计，发挥内审监督职能，巩固规范管理成果，充分发挥财政资金的运行效益；二要积极推进财政管理体制改革，完善政府集中采购制度，推进公务卡使用力度，提高财政资金使用效率；三要认真执行财经法律法规制度，建立专项资金管理监督机制，加强对村居、事业单位财务管理。

各位代表，同志们，要完成2018年财政预算目标任务十分艰巨，责任相当重大。我们要在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻党的十九大会议精神，按照新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，开拓创新，真抓实干，为圆满完成2018年财政预算任务而努力奋斗。