堡镇2021年决算和2022年上半年预算执行情况的报告

——2022年7月27日在崇明区堡镇第二届人民代表大会第二次会议上

 梅新忠

各位代表：

受崇明区堡镇人民政府委托，向大会报告堡镇2021年决算及2022年上半年预算执行情况，请予审查。并请列席人员提出意见。

一、2021年决算情况

（一）财政收入决算情况

镇财政全年决算总收入50933.9万元，其中，返还性收入32950万元，一般性转移支付收入5050万元，专项转移支付收入12933.9万元。

（二）财政支出决算情况

镇财政全年决算总支出50933.9万元。其中，镇级预算支出38000万元，专项转移支出12933.9万元。

1.一般公共服务支出3619.4万元，完成预算的100%。主要用于政府机关人员和公用经费1657.5万元；锦宾物业管理费133.52万元；党群中心人员和公用经费213.7万元；经发中心人员和公用经费383.95万元；疫情防控经费199.18万元；花博会工作经费293.19万元；村居换届选举工作经费112.27万元等。

2.教育支出64.8万元，完成预算的100%。主要用于社区实践指导站3.38万元，教师节经费3.58万元，“六一儿童节”经费4.16万元，成人教育配套经费17.67万元等。

3.科学技术支出3570.45万元，完成预算的100%。主要用于乡镇创新（企业扶持）3500万元；科技政策乡镇负担64.42万元等。

4.文化旅游体育与传媒支出308.02万元，完成预算的100%。主要用于原文广站1-9月人员和公用经费159.3万元，文化活动95.38万元，体育活动24.36万元等。

5.社会保障与就业支出12689.05万元，完成预算的100%。主要用于居委管理事务79.1万元；受理中心人员和公用经费498.76万元；行政事业单位基本养老保险缴费390.95万元，行政事业单位职业年金缴费193.5万元；稳岗就业、灵活就业人员社保补贴135.25万元；就业补助9864.37万元；社区生活服务中心运维费用554.44万元；对口支援云南扶贫帮困54.49万元；其他社会保障支出216.79万元等。

6.卫生健康支出707.03万元，完成预算的100%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费254.52万元；一体办（村居卫生室）经费271.42万元；残联合作医疗镇匹配13万元；医护节活动经费7.96万元；健康单位创建工作经费22.13万元等。

7.节能环保支出963.59万元，完成预算的100%。主要用于市容环境所人员和公用经费261.44万元;镇区景观灯和农村地区路灯养护及维修费92.73万元;市容环境整治337万元;垃圾分类费用206.86万元等。

8.城乡社区支出3545.19万元，完成预算的100%。主要用于城管中队人员和公用经费378.16万元;城管执法费63.17万元；城建中心人员和公用经费346.13万元;拆违专项经费280万元；农村乱占耕地整治专项经费149.96万元；城运中心人员和办公经费164.1万元;大联动处置等经费115.36万元；宏发物业补贴145.57万元；综治工作经费103.43万元；维稳及法律顾问经费353.38万元；堡镇镇区保洁费补贴200万元；农村地区道路等综合保洁管理服务费用502.98万元；堡南支路道路维修工程80.51万元；堡镇农村公厕建设项目镇配套费用109.25万元；合五公路绿化提标改造274.52万元等。

9.农林水支出3703.1万元，完成预算的100%。主要用于农技中心人员和公用经费290.96万元;公益林日常养护经费161.18万元；水务所人员和公用经费177.16万元;堡镇农村乱占耕地建房调查105.67万元；2020年乡村振兴-四滧村区级示范村建设镇配套802.98万元；2020年五滧村、彷徨村、菜园村村庄改造镇配套516.6万元；镇村级河道长效管理资金90.07万元；农村综合改革转移支付镇匹配906.04万元;联扶平台镇配套资金213.56万元等。

10.资源勘探工业信息及商业流通等支出7922.34万元，完成预算的100%。主要用于经济小区工作经费843.21万元；经济小区招商窗口服务费3722.34万元；企业扶持资金3000万元等。

11.住房保障支出907.03万元，完成预算的100%。主要用于机关、城管等行政事业单位人员的住房公积金缴纳及行政人员补充公积金与住房补贴支出。

12.专项转移支付支出12933.9万元，主要用于居委会专项补助150万元；稳岗就业、征地人员灵活就业社保费等936.3万元；优抚对象补助资金522.89万元；残疾人事业专项补助844.51万元；基本公共卫生服务中央补助资金206.2万元；农村乱占耕地建房调查经费区配套105.67万元；绿化养护专项补助263.56万元；农业生产发展、人居环境改善等补助资金1210.28万元；2018年堡镇公益林建设工程143.48万元；2019年堡镇公益林建设项目843.82万元；2019年堡镇断头河整治工程168.73万元；堡镇2018年都市现代农业示范项目农田水利配套工程264.63万元；2020年堡镇堡育河河道整治工程371.48万元；2020年堡镇四滧村断头河整治工程169.35万元；2020年堡镇四滧村村级河道生态治理工程167.76万元；2017、2018年农村生活污水处理工程532.56万元；镇村级河道养护等548.86万元； 2020年五滧村、彷徨村、菜园村村庄改造1267.2万元等。

2021年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，镇财政严格按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，切实加强财政资金统筹、保障民生支出、落实各项惠民政策，着力发挥财政职能作用，为全镇经济社会保持平稳发展提供了有力支撑。

同时，我们也清醒地认识到本镇预算执行中反映出一些问题和困难：一是财政收入增长与财政刚性支出快速增长的矛盾比较突出；二是各层面通过项目引资、政策引资、招商引资促进财力增长的力度有待进一步加大。对此，我们必须高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

二、2022年上半年预算执行情况

（一）2022年镇级年初预算收入41000万元，专项转移支付年初预算收入15319.89万元，合计预算收入56319.89万元。上半年实际收入为19257.4万元，占预算收入的34.19%。

（二）2022年镇级年初预算支出41000万元，上半年实际支出19579.67万元，占年初预算的47.76%。专项转移支付年初预算支出15319.89万元，上半年实际支出8129.44万元，占预算支出的53.06%。

1.一般公共服务支出年初预算3819.77万元，实际执行数为2691.31万元，完成预算的70.45%。主要用于政府机关人员和公用经费1215.58万元；财政所人员和公用经费119.12万元；党建中心人员和公用经费219.89万元，“双覆盖”非公企业、新社会组织党建、区域化党建、特色品牌创建等党建工作经费15.3万元；经管中心人员和公用经费263.97万元；疫情防控经费817.06万元；镇总工会、民兵人防、纪检、团委、妇联、组织、机关支部经费26.09万元；住户调查和土地流转中心工作经费、三创工作经费、锦宾物业管理费、市场监督经费等14.3万元。

2.教育支出年初预算72.46万元，实际执行数为2.23万元，完成预算的3.08%。主要用于青保经费2.23万元。

3.科学技术支出年初预算3550万元，实际执行数为3422.11万元，完成预算的96.4%。主要用于乡镇创新（企业扶持）3422.11万元。

4.文化旅游体育与传媒支出年初预算121.8万元，实际执行数为15万元，完成预算的12.31%。主要用于文化馆经费4.8万元、文化活动中心运营费用7.08万元、文艺体育团队活动费用3.12万元。

5.社会保障和就业支出年初预算16352.39万元，实际执行数为4917.71万元，完成预算的30.07%。主要用于受理中心人员和公用经费264.13万元；行政事业单位基本养老保险缴费210.53万元，行政事业单位职业年金缴费102.28万元；稳岗就业、被征地人员灵活就业社保费补贴45.03万元；就业补助3683.2万元〔其中：生态养护社1500万元，社会协管服务社1150万元；社区工作者人员经费900万元；治安巡逻人员经费133.2万元〕；退伍军人、优抚对象等抚恤支出72.62万元；残疾人事业支出70.72万元；各类帮困救助112.61万元；社区生活服务中心运维费用和租金支出250.8万元；其他社会保障102.9万元等。

6.卫生健康支出年初预算813.53万元，实际执行数为307.36万元，完成预算的37.78%。主要用于一体办经费128.43万元；行政事业单位医疗保险缴费支出138.16万元；计划生育事务支出20.86万元；献血补贴等其他卫生健康支出19.91万元。

7.节能环保支出年初预算896.55万元，实际执行数为418.67万元，完成预算的46.7%。主要用于市容环境所人员和公用经费179.23万元，市容环境整治费61.24万元，下水道维修费16.29万元，垃圾分类专项经费65.31万元，农村暴露垃圾清运及垃圾厢房维修费34.7万元，公共绿地养护费7.98万元，两网融合运营经费53.92万元。

8.城乡社区支出年初预算3405.83万元，实际执行数为1764.36万元，完成预算的51.8%。主要用于城管中队人员和公用经费281.59万元，城管执法费3.27万元；村建所人员和公用经费210.1万元，拆违专项经费164.14万元，农村乱占耕地整治专项经费85.26万元；网格中心人员和公用经费115.93万元；农村地区综合保洁管理服务费231.32万元；物业补贴250.93万元；城区市容综合管理费298.5万元；维稳等平安办工作经费74.75万元等。

9.农林水支出年初预算2272.27万元，实际执行数为474.62万元，完成预算的20.89%。主要用于农技中心人员和公用经费202.04万元；农业生产垃圾清运费34.85万元；水务所人员和公用经费115.34万元；河道工作经费88.91万元；转移支付镇匹配20万元等。

10.资源勘探工业信息等支出年初预算3778万元，实际执行数为3380.8万元，完成预算的89.49%。主要用于企业扶持资金3380.8万元。

11.商业服务业等支出年初预算5200万元，实际执行数为1800.5万元，完成预算的34.62%。主要用于经济小区工作经费600万元，经济小区招商窗口服务费1200.5万元。

12.住房保障支出年初预算717.4万元，实际执行数为385万元，完成预算的53.67%。主要用于机关事业单位人员的公积金及机关、城管人员补充公积金与住房补贴支出385万元。

13.专项转移支付支出年初预算15319.89万元，实际支出8129.44万元，完成预算的53.06%。主要用于各类就业补助199.49万元，各类优抚支出74.7万元，残疾人事业支出50.39万元，各类救助帮困支出79.56万元，疫情防控支出739万元，医疗救助支出544.68万元，城乡社区环境卫生支出204.66万元，各类农业补贴支出134.5万元，水利支出4899.65万元等。

今年以来，我们紧紧围绕年初镇人代会通过的2022年预算任务，坚持“开源”和“节流”并重，努力实现预算平稳执行。受疫情和新的财政体制改革影响，下半年财政收入具有较大不确定性，财政收支平衡压力十分突出，需要我们采取积极措施，克服困难，努力实现全年预算收支平衡。

各位代表，2021年决算实现收支平衡，2022年上半年本镇预算执行情况总体良好，有效地促进了堡镇经济社会的持续健康发展，这是镇党委正确领导的结果，是镇人大监督的结果，是全镇各部门、各单位和社会各方面齐心协力共同奋斗的结果，我们将诚恳接受人大的监督，不忘初心，砥砺前行，凝心聚力，开拓进取，为推进崇明世界级生态岛建设及堡镇经济社会事业发展做出新的更大贡献！