堡镇2020年决算和2021年上半年预算执行情况的报告

——2021年7月 17日在崇明区堡镇第一届人民代表大会第十四次会议上

 梅新忠

各位代表：

受上海市崇明区堡镇人民政府委托，向大会报告堡镇2020年决算及2021年上半年预算执行情况，请予审查。并请列席人员提出意见。

一、2020年决算情况

(一）财政收入决算情况

镇财政全年决算总收入32000万元，其中，返还性收入26950万元，均衡性转移支付收入5050万元。

(二）财政支出决算情况

镇财政全年决算总支出32000万元。

1.一般公共服务支出全年预算3550.87万元，决算支出3354.78万元，完成预算的94.48%。用于政府机关人员和公用经费1596.54万元；锦宾物业管理费129.46万元；人大经费30.84万元；纪检、审计经费31.27万元；镇总工会事务20万元；团委、妇联、组织、机关支部经费50.36万元；财政所人员和公用经费118.59万元，预算绩效咨询管理服务费39.3万元，统计人员补贴2万元；党建中心人员和公用经费131.42万元，“双覆盖”非公企业、新社会组织党建、党员经常性教育等党建工作经费144.75万元；经管中心人员和公用经费317.27万元，“拔钉子”行动等农经土地流转工作经费26.41万元；人口普查经费110万元；民兵人防经费17.24万元；市场监督经费18.99万元；防疫防控经费570.34万元。

2.教育支出全年预算40.54万元，决算支出40.5万元，完成预算的99.9%。用于社区实践指导站5万元，教师节经费4.98万元，“六一儿童节”经费2.76万元，成人教育配套经费17.76万元，青保暑期经费10万元。

3.科学技术支出全年预算2059.87万元，决算支出2058.37万元，完成预算的99.93%。用于科普宣传、培训、社区创新屋等经费支出6万元；用于乡镇创新（企业扶持）2000万元；科技政策乡镇负担52.37万元。

4.文化旅游体育与传媒支出全年预算467.94万元，决算支出443.37万元，完成预算的94.75%。用于文广站人员和公用经费215.28万元，文化活动121.68万元，体育活动30.03万元，新闻出版广播影视等1.4万元，其他文化体育与传媒支出74.98万元。

5.社会保障与就业支出全年预算7688.59万元，决算支出7431.89万元，完成预算的96.66 %。用于居委管理事务72.17万元；受理中心人员和公用经费451.43万元；行政事业单位退休人员活动经费8.16万元；行政事业单位基本养老保险缴费366.18万元，行政事业单位职业年金缴费182.43万元；稳岗就业、灵活就业人员社保补贴187.31万元；就业补助4744.54万元〔其中：生态养护社镇匹配1525.37万元，社会协管服务社镇匹配1949.17万元，社区工作者人员经费974万元，治安巡逻保安经费260.2万元，建民社区服务社经费29.47万元,虹宝日间照料中心租金5万元，社区保安、人员协管工作经费1.33万元〕；退伍军人补贴85.7万元；各类对象抚恤59.66万元；退役安置12万元；残疾人事业230.96万元；红十字费用10.93万元；最低生活保障86.16万元；临时救助49.2万元；特困人员供养支出99.57万元；拥军优属10万元；社区生活服务中心运维费用418.16万元；低保对象节日补贴18万元；对口支援云南扶贫帮困80万元；其他社会保障支出259.33万元。

6.卫生健康支出全年预算645.2万元，决算支出619.49万元，完成预算的96.02%。用于行政事业单位医疗保险缴费227.04万元；0-3岁婴幼儿指导11.13万；计划生育事务支出38.76万元；献血经费42.5万元；灭虫除害经费25万元；一体办（村居卫生室）经费238.34万元；残联合作医疗镇匹配13万元；医护节活动经费8万元；健康单位创建工作经费15.72万元。

7.节能环保支出全年预算1507.64万元，决算支出1453.99万元，完成预算的96.44%。用于市容环境所人员和公用经费258.56万元，镇区景观灯和农村地区路灯养护及维修费157.46万元，城区市容综合管理费273.05万，堡镇镇区保洁补助经费102万元，市容环境整治164.6万元，五滧镇区保洁费52.5万元，下水道费用47万元，垃圾分类费用324.8万元，绿化养护经费14万元，两网融合运营经费42万元；环保工作经费5万元；质量管理和节能减排1万元；绿色农业发展经费12.02万元。

8.城乡社区支出全年预算4237.18万元，决算支出4076.01万元，完成预算的96.2%。用于城管中队人员和公用经费399.08万元，城管执法费49.93万元；村建所人员和公用经费301.45万元，村建所办公楼租金和房管中心专项费用32.64万，拆违专项经费198.36万元，集建区专项经费105.45万元；网格中心人员和办公经费143.79万元，大联动处置等经费117.1万元；虹宝苑小区物业和宏发物业补贴321.93万元；向阳新村消防实事工程镇匹配24.98万元；安全生产和消防工作经费20万元；微型消防工作站经费10.5万元；三创办工作经费327万元；禁毒工作经费5.85万元；综治工作经费49.72万元；维稳及法律顾问经费320.44万元；普法经费9.6万元；动拆迁经费镇配套199.65万元；“迎花博，治五棚”整治工作经费558.82万元；五美社区创建经费1万元；2017年堡镇住宅小区二次供水设施改造镇配套535.96万元；堡镇码头、堡镇中路公厕提标改造工程52.87万元；海警营房维修工程18.81万元；虹宝苑消防泵站和地下车库改造工程45.26万元；女子民兵训练基地改造工程196.8万元；五滧停车棚改造工程29.02万元。

9.农林水支出全年预算5762.86万元，决算支出5073.18万元，完成预算的88.03%。用于农技中心人员和公用经费306.86万元，病虫害控制35.42万元，农产品检测费4.97万元，机插秧经费79.84万元，种子农药运费2.99万元，丰产方建设5万元，公益林日常养护经费153.8万元，家庭农场种植水稻配套补贴23.34万元；水务所人员和公用经费156.99万元，河道维护、防汛等水利项目经费42.47万元；农业综合水价改革配套资金45万元；消黑除劣经费189.73万元；水系综合治理工程规划经费46万元；河长办工作经费50万元；圩区内3座排涝泵管护费1.5万元；农村综合改革转移支付镇匹配853.31万元;农村记账中心人员经费130万元；农村生活污水管理费100万元;农村生活污水工程配套费139.82万元；农村地区道路等综合保洁管理服务费用464.32万元；陈海公路东段改造工作经费45.44万元；联扶平台镇配套资金292.27万元；2018年南海村、堡北村村庄改造镇配套342.2万元；2019年米行村、堡港村村庄改造镇配套286.9万元；2019年桃源村区级示范村建设镇配套699.4万元；美丽乡村建设试点村庄规划编制经费10万元；桃源村堡江路延伸段绿化项目76.64万元；2019年堡镇断头河整治工程镇配套182.96万元；2020年堡镇堡育河河道整治工程镇配套237.17万元；堡镇四滧村断头河整治和村级河道生态治理工程镇配套13.29万元；堡镇城镇集建区21-05、25-05地块填堵河道论证方案费19.55万元；三无船只清理取缔费36万元。

10.资源勘探工业信息及商业流通等支出全年预算5408.48万元，实际执行数为6823.02万元，完成预算的126.15%。决算数大于预算数的主要原因是用于企业扶持资金增加，实际支出2942.24万元，其他支出用于经济小区工作经费1000万元，经济小区招商窗口服务费2880.78万元。

11.住房保障支出全年预算630.83万元，决算支出625.4万元，完成预算的99.14%。用于机关、城管等行政事业单位人员的住房公积金缴纳及行政人员补充公积金与住房补贴支出。

2020年，在镇党委的正确领导和镇人大及代表们的监督下，镇财政严格按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，切实加强财政资金统筹、保障民生支出、落实各项惠民政策，优化财政支出结构，强化预算收支管理，实现了全年收支平衡。

同时，我们也清醒地认识到本镇预算执行中反映出一些问题：一是财政收入增长与乡村振兴发展项目资金需求及社会管理刚性支出快速增长的矛盾比较突出；二是各层面通过项目引资、政策引资、招商引资促进财力增长的力度有待进一步加大。对此，我们必须高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

二、2021年上半年预算执行情况

（一）2021年年初预算收入46120.55万元，上半年新增专项转移支付收入4177.26万元，合计预算50297.81万元，上半年实际收入为28958.34万元，占全年预算的57.57%。

（二）2021年年初预算支出46120.55万元，上半年实际支出23268.87万元,占年初预算的50.45%;上半年新增专项转移支付支出4177.26万元，实际支出3280.13万元，占新增专项转移支出的78.52%。

1.一般公共服务支出年初预算3517.24万元，实际执行数为1729.9万元，完成预算的49.18%。用于政府机关人员和公用经费995.17万元；锦宾物业管理费125.65万元；人大经费10.42万元；纪检、审计经费30.4万元；镇总工会事务20万元；团委、妇联、组织、机关支部经费14.58万元；财政所人员和公用经费71.71万元，统计人员补贴2万元；党建中心人员和公用经费77.01万元，“双覆盖”非公企业、新社会组织党建、党员经常性教育等党建工作经费60.7万元；经管中心人员和公用经费216.38万元，住户调查等农经土地流转工作经费3.24万元；民兵人防经费5.11万元；市场监督经费6.66万元；灾害防治及应急管理专项经费90.87万元。

2.教育支出全年预算77.46万元，实际执行数为1.63万元，完成预算的2.1%。用于社区实践指导站1.1万元， 0-3岁婴幼儿指导经费0.53万元。

3.科学技术支出年初预算3561.37万元，实际执行数为3552.58万元，完成预算的99.76%。用于科普宣传、培训、社区创新屋、科普示范村（居）创建等经费支出0.21万元；用于乡镇创新（企业扶持）3500万元；科技政策乡镇负担52.37万元。

4.文化旅游体育与传媒支出全年预算465.25万元，实际执行数为171.8万元，完成预算的36.93%。用于文广站人员和公用经费125.5万元，文化活动支出34.21万元，体育活动支出3.11万元，其他文化旅游体育与传媒支出8.98万元。

5.社会保障与就业支出年初预算12707.23万元，实际执行数为6670.15万元，完成预算的52.49%。用于居委管理事务经费161.4万元；受理中心人员和公用经费241.15万元；行政事业单位退休人员活动经费3.89万元，行政事业单位基本养老保险缴费187.41万元，行政事业单位职业年金缴费92.22万元；稳岗就业、征地人员灵活就业社保费补贴409.89万元；就业补助3862.31万元〔其中：生态养护社1375.2万元，社会协管服务社320.83万元；社区工作者人员经费560万元；治安巡逻人员经费140.76万元；建民社区服务社人员经费26.19万元；促进就业奖励资金（企业扶持）1431.75万元；社统销人员生活补贴区配套7.58万元〕；退伍军人、优抚对象等抚恤支出372.19万元；居家养老、殡葬服务专项补贴等社会福利支出1.97万元；残疾人两项补贴、交通补贴、重残无业等残疾人事业支出566.79万元；最低生活保障支出46.41万元；临时救助支出48万元；特困人员供养57万元；低保对象节日补贴、粮油帮困等生活救助支出98.18万元；拥军优属5万元；社区生活服务中心运维费用和租金支出388.3万元；其他社会保障128.04万元。

6.卫生健康支出年初预算1121.23万元，实际执行数为562.51万元，完成预算的50.17%。用于行政事业单位医疗保险缴费支出121.74万元；智慧健康小屋运营支出19.5万元；计划生育事务支出26.57万元；献血补贴经费9.62万元；灭虫除害经费18万元；一体办（村居卫生室）经费85万元；医师节、护士节经费3.96万元；健康单位创建工作经费1.77万元；医疗救助支出268.25万元；优抚对象医疗补助8.1万元。

7.节能环保支出年初预算950.38万元，实际执行数为314.49万元，完成预算的33.09%。用于市容环境所人员和公用经费137.42万元，市容环境整治费95.51万元，下水道费用6万元，垃圾分类专项费用68.62万元，零星公共绿地养护经费0.2万元；两网融合运营经费6.74万元。

8.城乡社区支出年初预算4909.18万元，实际执行数为1579.44万元，完成预算的32.17%。用于城管中队人员和公用经费223.72万元，城管执法费15.18万元；村建所人员和公用经费164.64万元，房管中心专项费用31.1万，拆违专项经费198.31万元，集建区专项经费3.12万元，规划编制及农房调查经费8.23万元；网格中心人员和公用经费79.87万元，大联动处置等经费10.96万元；宏发物业补贴75万元；安全生产和消防工作经费3.17万元；微型消防工作站经费4.5万元；三创办工作经费12.04万元；禁毒工作经费5.19万元；综治工作经费17.63万元；社区保安、人口协管员等经费35.53万元；维稳及法律顾问经费46.13万元；普法经费24.01万元；农村地区道路等综合保洁管理服务费用156万元；五美社区创建经费0.83万元；堡南支路道路维修工程80.51万元；堡镇农村公厕建设项目镇配套109.25万元；合五公路绿化提标改造274.52万元。

9.农林水支出年初预算10280.13万元，实际执行数为2955.69万元，完成预算的28.75%。用于农技中心人员和公用经费156.49万元，病虫害控制4.72万元，农产品检测1.42万元，机插秧经费0.29万元；四防林管护经费5万；水务所人员和公用经费99.09万元，河道养护、防汛等经费8.87万元；堡镇农村乱占耕地建房调查经费镇配套105.67万元； 2020年四滧村区级示范村建设镇配套802.98万元；2020年五滧村、彷徨村、菜园村村庄改造镇配套516.6万元；镇村级河道长效管理资金8.95万元；河长办工作经费1.09万元；圩区内3座排涝泵管护费1.5万元；农村综合改革转移支付镇匹配188.27万元；农村记账中心人员和公用经费65.4万元；三峡移民工作经费1万元；联扶平台乡镇负担经费213.56万元；五棚整治专项行动237.48万元；公益林廊道养护经费4.75万元；水利建设市级专项补助支出532.56万元。

10.资源勘探工业信息以及商业服务业等支出全年预算7450万元，实际执行数为5356.8万元，完成预算的71.9%。用于企业扶持资金3000万元，经济小区工作经费1200万元，经济小区招商窗口服务费1156.8万元。

11.住房保障支出全年预算794.2万元，实际执行数为338.88万元，完成预算的42.66%。用于机关事业单位人员的公积金及机关、城管人员补充公积金与住房补贴支出338.88万元。

12.预备费年初预算251.88万元，暂未列支出。

13.其他支出年初预算35万元，实际执行数为35万元，完成预算的100%。用于南海村老年人日间照护机构一次性建设补贴35万元。      

14.上半年新增专项转移支付支出4177.26万元，实际支出3280.13万元，占新增专项转移支出的78.52%。用于稳岗就业、征地人员灵活就业社保费补贴区配套30.25万元；大中型水库移民后期扶持资金17.83万元;用于堡镇农村乱占耕地建房调查经费区配套105.67万元；2020年扶持发展壮大村级集体经济资金20万元；2020年农村改革发展财政奖补资金12.11万元；2018年堡镇公益林建设工程143.48万元；2019年堡镇公益林建设项目843.82万元；2019年堡镇断头河整治工程168.73万元；堡镇2018年都市现代农业示范项目农田水利配套工程264.63万元；2020年堡镇堡育河河道整治工程344.28万元；2020年堡镇村级河道村民自治奖补资金57.28万元；2020年堡镇镇级河道社会化、专业化养护补贴资金4.85万元；2020年五滧村、彷徨村、菜园村村庄改造1267.2万元。

今年以来，我们一方面紧紧围绕年初镇人大会通过的2021年预算任务，努力实现预算平稳执行；另一方面突出重点，保基本民生、保工资、保运转，调结构、惠民生，狠抓预算执行管理，立足发挥财政在本镇经济社会发展中的重要作用。下半年财政收入仍具有较大不确定性，财政收支平衡压力十分突出，需要我们采取积极措施，克服困难，努力实现全年预算收支平衡。

各位代表，2020年决算实现收支平衡，2021年上半年本镇预算执行情况总体良好，有效地促进了堡镇经济社会的持续健康发展，这是镇党委正确领导的结果，是镇人大及代表们监督的结果，是全镇各部门、各单位和社会各方面齐心协力共同奋斗的结果，我们将诚恳接受人大的监督，坚定信心，开拓进取，为推进崇明世界级生态岛建设及堡镇经济社会事业发展做出新的更大贡献。