堡镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

——2021年1月8日在崇明区堡镇第一届人民代表大会第十三次会议上

梅新忠

各位代表：

受崇明区堡镇人民政府委托，向大会报告堡镇2020年预算执行情况及2021年预算草案，请予审查。并请列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，紧紧围绕镇党委、镇政府中心工作，坚持稳中求进、服务大局，突出增收控支、统筹兼顾的原则，顺利完成了年初人代会确定的各项目标任务。

（一）镇财政预算收入情况

镇财政全年预算收入32000万元，实现预算收入为32000万元，完成预算收入的100%。

（二）镇财政预算支出情况

全年预算支出32000万元，实际执行预算支出为32000万元，完成预算支出的100%。

1.一般公共服务支出全年预算3550.87万元，实际执行数为3354.78万元，完成预算的94.48%。用于政府机关人员和公用经费1596.54万元；锦宾物业管理费129.46万元；人大经费30.84万元；纪检、审计经费31.27万元；镇总工会事务20万元；团委、妇联、组织、机关支部经费50.36万元；财政所人员和公用经费118.59万元，预算绩效咨询管理服务费39.3万元，统计人员补贴2万元；党建中心人员和公用经费131.42万元，“双覆盖”非公企业、新社会组织党建、党员经常性教育等党建工作经费144.75万元；经管中心人员和公用经费317.27万元，“拔钉子”行动等农经土地流转工作经费26.41万元；人口普查经费110万元；民兵人防经费17.24万元；市场监督经费18.99万元；防疫防控经费570.34万元。

2.教育支出全年预算40.54万元，实际执行数为40.5万元，完成预算的99.9%。用于社区实践指导站5万元，教师节经费4.98万元，“六一儿童节”经费2.76万元，成人教育配套经费17.76万元，青保暑期经费10万元。

3.科学技术支出全年预算2059.87万元，实际执行数为2058.37万元，完成预算的99.93%。用于科普宣传、培训、社区创新屋等经费支出6万元；用于乡镇创新（企业扶持）2000万元；科技政策乡镇负担52.37万元。

4.文化旅游体育与传媒支出全年预算467.94万元，实际执行数为443.37万元，完成预算的94.75%。用于文广站人员和公用经费215.28万元，文化活动121.68万元，体育活动30.03万元，新闻出版广播影视等1.4万元，其他文化体育与传媒支出74.98万元。

5.社会保障与就业支出全年预算7688.59万元，实际执行数为7431.89万元，完成预算的96.66%。用于居委管理事务72.17万元；受理中心人员和公用经费451.43万元；行政事业单位退休人员活动经费8.16万元；行政事业单位基本养老保险缴费366.18万元，行政事业单位职业年金缴费182.43万元；稳岗就业、灵活就业人员社保补贴187.31万元；就业补助4744.54万元〔其中：生态养护社镇匹配1525.37万元，社会协管服务社镇匹配1949.17万元，社区工作者人员经费974万元，治安巡逻保安经费260.2万元，建民社区服务社经费29.47万元,虹宝日间照料中心租金5万元，社区保安、人员协管工作经费1.33万元〕；退伍军人补贴85.7万元；各类对象抚恤59.66万元；退役安置12万元；残疾人事业230.96万元；红十字费用10.93万元；最低生活保障86.16万元；临时救助49.2万元；特困人员供养支出99.57万元；拥军优属10万元；社区生活服务中心运维费用418.16万元；低保对象节日补贴18万元；对口支援云南扶贫帮困80万元；其他社会保障支出259.33万元。

6.卫生健康支出全年预算645.2万元，实际执行数为619.49万元，完成预算的96.02%。用于行政事业单位医疗保险缴费227.04万元；0-3岁婴幼儿指导11.13万；计划生育事务支出38.76万元；献血经费42.5万元；灭虫除害经费25万元；一体办（村居卫生室）经费238.34万元；残联合作医疗镇匹配13万元；医护节活动经费8万元；健康单位创建工作经费15.72万元。

7.节能环保支出全年预算1507.64万元，实际执行数为1453.99万元，完成预算的96.44%。用于市容环境所人员和公用经费258.56万元，镇区景观灯和农村地区路灯养护及维修费157.46万元，城区市容综合管理费273.05万，堡镇镇区保洁补助经费102万元，市容环境整治164.6万元，五滧镇区保洁费52.5万元，下水道费用47万元，垃圾分类费用324.8万元，绿化养护经费14万元，两网融合运营经费42万元；环保工作经费5万元；质量管理和节能减排1万元；绿色农业发展经费12.02万元。

8.城乡社区支出全年预算4237.18万元，实际执行数为4076.01万元，完成预算的96.2%。用于城管中队人员和公用经费399.08万元，城管执法费49.93万元；村建所人员和公用经费301.45万元，村建所办公楼租金和房管中心专项费用32.64万，拆违专项经费198.36万元，集建区专项经费105.45万元；网格中心人员和办公经费143.79万元，大联动处置等经费117.1万元；虹宝苑小区物业和宏发物业补贴321.93万元；向阳新村消防实事工程镇匹配24.98万元；安全生产和消防工作经费20万元；微型消防工作站经费10.5万元；三创办工作经费327万元；禁毒工作经费5.85万元；综治工作经费49.72万元；维稳及法律顾问经费320.44万元；普法经费9.6万元；动拆迁经费镇配套199.65万元；“迎花博，治五棚”整治工作经费558.82万元；五美社区创建经费1万元；2017年堡镇住宅小区二次供水设施改造镇配套535.96万元；堡镇码头、堡镇中路公厕提标改造工程52.87万元；海警营房维修工程18.81万元；虹宝苑消防泵站和地下车库改造工程45.26万元；女子民兵训练基地改造工程196.8万元；五滧停车棚改造工程29.02万元。

9.农林水支出全年预算5762.86万元，实际执行数为5073.18万元，完成预算的88.03%。用于农技中心人员和公用经费306.86万元，病虫害控制35.42万元，农产品检测费4.97万元，机插秧经费79.84万元，种子农药运费2.99万元，丰产方建设5万元，公益林日常养护经费153.8万元，家庭农场种植水稻配套补贴23.34万元；水务所人员和公用经费156.99万元，河道维护、防汛等水利项目经费42.47万元；农业综合水价改革配套资金45万元；消黑除劣经费189.73万元；水系综合治理工程规划经费46万元；河长办工作经费50万元；圩区内3座排涝泵管护费1.5万元；农村综合改革转移支付镇匹配853.31万元;农村记账中心人员经费130万元；农村生活污水管理费100万元;农村生活污水工程配套费139.82万元；农村地区道路等综合保洁管理服务费用464.32万元；陈海公路东段改造工作经费45.44万元；联扶平台镇配套资金292.27万元；2018年南海村、堡北村村庄改造镇配套342.2万元；2019年米行村、堡港村村庄改造镇配套286.9万元；2019年桃源村区级示范村建设镇配套699.4万元；美丽乡村建设试点村庄规划编制经费10万元；桃源村堡江路延伸段绿化项目76.64万元；2019年堡镇断头河整治工程镇配套182.96万元；2020年堡镇堡育河河道整治工程镇配套237.17万元；堡镇四滧村断头河整治和村级河道生态治理工程镇配套13.29万元；堡镇城镇集建区21-05、25-05地块填堵河道论证方案费19.55万元；三无船只清理取缔费36万元。

10.资源勘探工业信息及商业流通等支出全年预算5408.48万元，实际执行数为6823.02万元，完成预算的126.15%。用于经济小区工作经费1000万元，经济小区招商窗口服务费2880.78万元，企业扶持资金2942.24万元。

11.住房保障支出全年预算630.83万元，实际执行数为625.4万元，完成预算的99.14%。主要用于机关、城管等行政事业单位人员的住房公积金缴费及行政人员补充公积金与住房补贴支出。

2020年本镇预算执行情况良好。这是镇党委正确领导的结果，是镇人大及代表们监督的结果，是全镇各部门、各单位和社会各方面齐心协力、共同努力的结果。

同时，我们也应该清醒地认识到，财政发展面临着不少的挑战：一是财政收入增长与乡村振兴发展项目资金需求及社会管理刚性支出快速增长的矛盾比较突出；二是各层面通过项目引资、政策引资、招商引资促进财力增长的力度有待进一步加大；三是产业结构转型升级推进经济发展的拓展能力有待进一步增强；四是提高资金使用效益、规范资金管理的任务依然艰巨。对此，我们必须高度重视，切实采取有力措施予以应对和解决。

　二、2021年预算草案

2021年，我镇经济增长不确定性依然存在，必须树立过“紧日子”的思想理念，按照经济收入预期目标，坚持“保工资、保民生、保重点”的支出原则，稳中求进，继续优化财政支出结构，强化财政资金综合管理，切实提高财政资金使用效益，推进预算绩效管理，严格控制一般性支出，提高年初预算执行力，确保全年财政预算任务的顺利完成。

（一）镇财政预算收入情况

镇财政全年预算收入46120.55万元，其中返还性收入32950 万元，均衡性转移支付收入5050万元，专项转移支付收入8085.55万元，区级政府性基金转移支付收入35万元。

（二）镇财政预算支出情况

镇财政全年预算支出46120.55万元。

1.一般公共服务支出全年预算3517.24万元。用于政府机关人员和公用经费1725.24万元；锦宾物业管理费150万元；人大经费70.7万元；纪检、审计经费35万元；镇总工会事务20万元；团委、妇联、组织、机关支部经费83.1万元；财政所人员和公用经费134.43万元，预算绩效咨询管理服务费65万元，统计人员补贴2万元；党建中心人员和公用经费146万元，“双覆盖”非公企业、新社会组织党建、党员经常性教育等党建工作经费160.13万元；经管中心人员和公用经费354.34万元，住户调查等农经土地流转工作经费15.3万元；民兵人防经费20万元；市场监督经费36万元；灾害防治及应急管理专项经费500万元。

2.教育支出全年预算77.46万元。用于社区实践指导站6万元，教师节经费5万元，“六一儿童节”经费5万元，0-3岁婴幼儿指导经费15万元，成人教育配套经费17.96万元，家庭教育指导中心经费1万元，青保暑期经费18.5万元，学校操场开放补贴经费9万元。

3.科学技术支出全年预算3561.37万元。用于科普宣传、培训、社区创新屋、科普示范村（居）创建等经费支出9万元；用于乡镇创新（企业扶持）3500万元；科技政策乡镇负担52.37万元。

4.文化旅游体育与传媒支出全年预算465.25万元。用于文广站人员和公用经费251.75万元，文化活动支出108万元，体育活动支出59万元，其他文化旅游体育与传媒支出41.5万元，旅游扶持专项经费5万元。

5.社会保障与就业支出全年预算12707.23万元。用于居委管理事务经费249.1万元；受理中心人员和公用经费466.07万元；行政事业单位退休人员活动经费12.38万元，行政事业单位基本养老保险缴费417万元，行政事业单位职业年金缴费202.58万元；稳岗就业、征地人员灵活就业社保费补贴581.7万元；就业补助6911.5万元〔其中：生态养护社镇匹配2104.21万元，社会协管服务社镇匹配1920.83万元；社区工作者人员经费1190.27万元；治安巡逻人员经费350万元；建民社区服务社人员经费26.19万元；促进就业奖励资金（企业扶持）1300万元；社统销人员生活补贴区配套20万元〕；退伍军人、优抚对象等抚恤支出885.7万元；退役安置12万元；居家养老、殡葬服务专项补贴等社会福利支出404.64万元；残疾人两项补贴、交通补贴、重残无业等残疾人事业支出1078.78万元；红十字经费20.05万元；最低生活保障支出89.87万元；临时救助支出49万元；特困人员供养120.8万元；低保对象节日补贴、粮油帮困等生活救助支出219.74万元；拥军优属17万元；社区生活服务中心运维费用和租金支出626万元；对口支援云南扶贫帮困80万元；其他社会保障263.32万元。

6.卫生健康支出全年预算1121.23万元。用于行政事业单位医疗保险缴费支出264.38万元；智慧健康小屋运营支出39万元；计划生育事务支出47.2万元；献血补贴经费47.25万元；灭虫除害经费25万元；一体办（村居卫生室）经费224.01万元；残联合作医疗镇匹配13万元；医师节、护士节经费8万元；健康单位创建工作经费30万元；医疗救助支出333.48万元；优抚对象医疗补助32.5万元；养老服务等老龄卫生健康事务支出57.41万元。

7.节能环保支出全年预算950.38万元。用于市容环境所人员和公用经费265.67万元，镇区景观灯和农村地区路灯养护及维修费92.74万元，市容环境整治275万元，下水道费用47万元，垃圾分类专项费用122万元，零星公共绿地养护经费13万元；环保工作经费10万元；质量管理和节能减排1万元；两网融合运营经费84万元；绿色农业发展经费30万元；秸秆综合利用市级专项补助9.97万元。

8.城乡社区支出全年预算4909.18万元。用于城管中队人员和公用经费407.81万元，城管执法费70万元；村建所人员和公用经费331.54万元，房管中心专项费用50万，拆违专项经费200万元，集建区专项经费200万元，规划编制及农房调查经费100万元；网格中心人员和公用经费137.74万元，大联动处置等经费120万元；虹宝苑小区和宏发物业补贴381万元；安全生产和消防工作经费15万元；微型消防工作站经费10.5万元；三创办工作经费100万元；禁毒工作经费6万元；综治工作经费50万元；社区保安、人口协管员等经费45.9万元；维稳及法律顾问经费182万元；普法经费30万元；堡镇镇区保洁费补助支出200万元；农村地区道路等综合保洁管理服务费用579万元；五美社区创建经费1万元；城区市区综合管理费338.5万元；总规划编制费80.88万元；堡南支路道路维修工程332.62万元；堡镇农村公厕建设项目镇配套110万元；合五公路绿化提标改造300万元；登瀛书院消除安全隐患工程17万；既有住宅加装电梯镇配套204万元；垃圾分类志愿者补助经费25.35万元；堡镇市民公园维修、养护经费129.9万元；绿化养护经费153.44万元。

9.农林水支出全年预算10280.13万元。用于农技中心人员和公用经费302.11万元，病虫害控制35.5万元，农产品检测5万元，机插秧经费80万元，公益林养护经费151.3万元，丰产方建设5万元；四防林管护经费5万；家庭农场水稻补贴24万元；水稻保险5万元；水务所人员和公用经费177.95万元，河道养护、防汛等经费37.5万元；农业生产垃圾清运费100万元；美丽乡村设计费10万元；堡镇农村乱占耕地建房调查经费110万元；2019年桃源村区级示范村建设镇配套783万元；2020年四滧村区级示范村建设镇配套1499万元；2020年五滧村、彷徨村、菜园村村庄改造镇配套516.6万元；镇村级河道长效管理资金200万元；河长办工作经费50万元；圩区内3座排涝泵管护费1.5万元；生态清洁小流域方案设计费80万元；农村综合改革转移支付镇匹配900万元；农村记账中心人员和公用经费130.7万元；农村生活污水管理费100万元；秸秆综合利用补贴镇配套10万元；三峡移民工作经费80万元；联扶平台乡镇负担经费292.27万元；农业生产发展补助支出86.16万元；美丽乡村区级专项补助支出847万元；公益林廊道养护经费566.31万元；公益林廊道土地流转费1439.23万元；水利建设市级专项补助支出1650万元。

10.资源勘探工业信息以及商业服务业等支出全年预算7450万元。用于企业扶持资金3000万元，经济小区工作经费1200万元，经济小区招商窗口服务费3250万元。

11.住房保障支出全年预算794.2万元。用于机关事业单位人员的公积金及机关、城管人员补充公积金与住房补贴支出。

12.预备费全年预算251.88万元。

13.其他支出全年预算35万元。用于社区老年人日间照护机构一次性建设补贴。

各位代表，2021年镇财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在区财政局的指导和镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大的监督，认真听取社会各界的意见建议，坚定信心、积极进取、务实创新，为全面完成2021年预算目标，实现堡镇经济社会高质量发展做出积极贡献！