堡镇2019年决算和2020年上半年预算执行情况的报告

——2020年7月 21日在崇明区堡镇第一届人民代表大会第十一次会议上

梅新忠

各位代表：

我受崇明区堡镇人民政府委托向大会报告堡镇2019年决算及2020年上半年预算执行情况：

一、2019年决算情况

(一）财政收入决算情况

镇财政全年决算总收入44400万元，其中，税收体制分成收入35189万元，区级财政补助收入4161万元，区托底保障下沉财力5050万元。

(二）财政支出决算情况

镇财政全年决算总支出44400万元。

1.一般公共服务预算2743.20万元，决算支出2472.67万元，完成预算的90.14%。用于政府机关人员和公用经费1554.04万元；财政所人员经费和公用经费111.66万元，审计经费28万元；镇总工会经费20万元；经济中心经费316.99万元；党建中心经费402.95万元；市场监督经费39.03万元。

2.教育支出全年预算36.44万元，决算支出34.95万元，完成预算的95.91%。用于社区实践指导站3.53万元，教师节经费4.98万元，“六一儿童节”经费3.48万元，成人教育配套经费17.96万元，青保暑期经费5万元。

3.科学技术支出全年预算3788.03万元，决算支出4529.61万元，完成预算的119.58%。决算数大于预算数的主要原因是用于乡镇创新（企业扶持）资金增加，实际支出4520.01万元；其他用于科普宣传、培训、科普示范村（居）创建等经费支出9.6万元。

4.文化体育与传媒支出全年预算402.34万元，决算支出357.74万元，完成预算的88.91%。主要用于文广站经费219.66万元，文化活动81.66万元，体育活动55.29万元，新闻出版广播影视等1.13万元。

5.社会保障与就业支出全年预算17939.15万元，决算支出17953.56万元，完成预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是新增养老院工程建设镇配套费90.18万元。其他支出主要用于民政居委管理事务74.21万元；受理中心人员和公用经费390.42万元；离退休人员活动经费14.53万元；行政事业单位社保398.74万元，职业年金179.45万元；稳岗就业、灵活就业社保补贴360万元；就业补助15388.23万元，其中主要是促进就业奖励资金（企业扶持）6500万元、生态养护社镇匹配1195.31万元、社会协管服务社镇匹配2730.71万元、小区招商服务费4675.26万元、小区注册企业管理费146.65万元、建民社区服务社和社区服务中心镇匹配119.80万元、社区保安和人员协管工作经费20.5万元；退伍军人补贴85.23万元；各类对象抚恤38.76万元；退役安置10万元；残疾人事业254.4万元；红十字费用10.43万元；最低生活保障78.8万元；临时救助118.58万元；特困人员供养支出165.60万元；其他城市生活救助30.45万元；其他农村生活救助20.63万元；拥军优属44.43万元；其他社会保障支出200.49万元。

6.医疗与计划生育支出全年预算681.33万元，决算支出669.77万元，完成预算的98.3%。主要用于0-3岁婴幼儿指导10.67万元；计划生育事务支出44.33万元；机关事业单位医疗保险211.06万元；智慧小屋建设经费64.50万元；医疗及卫生防疫经费76.18万元；一体办（村居卫生室）经费254.74万元；残联合作医疗镇匹配4.87万元；医师节活动经费2.56万元；城镇居民基本医保镇配套资金0.86万元。

7.节能环保支出全年预算2878.95万元，决算支出2844.44万元，完成预算的98.80%。主要用于市容环境所经费244.87万元；农村垃圾道路社会化管理797.80万元；城区市容综合管理费420.92万元；环境整治费170万元；下水道费用35万元；五滧镇区保洁费70万元；堡镇镇区保洁费180万元；长江渔船拆解补贴126.86万元；道路精细化保洁和生活垃圾收集82万元；住宅小区建筑装潢垃圾清运16万元；灯光维修28万元；小区扫描点建设经费90.18万元；生猪退养镇配套清退费用582.81万元。

8.城乡社区事务支出全年预算8705.39万元，决算支出8323.91万元，完成预算的95.62%。主要用于城管中队人员和公用经费367.31万元，城管执法费99.88万元；村建所人员和公用经费302.07万元，拆违等专项经费388.13 万元，全国第三次土地调查专项经费8万元；网格中心人员和公用经费134.64万元，大联动处置费50.67万元；社区工作人员经费1424万元；三创办工作经费800万元；治安巡逻人员经费285.06万元；环保相关工作经费4.95万元；禁毒经费6万元；维稳及法律顾问经费215.68万元；扫黑除恶专项斗争经费50万元；购买社会组织服务中心服务项目6.96万元；非机动车静态管理办公室租金5万元；社会组织联合会家具采购5万元；虹宝苑小区物业和宏发物业管理费补贴318.53万元；五滧基本管理单元运营前期工作经费21.96万元；防汛物资采购经费19.78万元；社区生活服务中心费用432.13万元；历年工程结算款3291.44万元；虹宝苑智能门禁工程款69.12万元；堡镇中路大通路红绿灯工程费10.62万元；三十五厂停车场工程费6.98万元。

9.农林水事务支出全年预算4596.66万元，决算支出4602.7万元，完成预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是新增崇明大道水系工程镇配套经费76.89万元。其他支出主要用于农技中心经费299.03万元，病虫害控制43.67万元，农产品检测费4.99万元，机插秧经费70万元，种子农药运费3万元，丰产方建设15万元，四防林管护经费10万元，公益林日常和突击养护经费115.62万元，联扶平台镇配套资金114.02万元；水务所人员和公用经费128.85万元，河道整理管理、防汛防台等水利项目经费29.92万元，2018年堡镇断头河整治工程搬迁291.92万元；河长办工作经费23.71万元；圩区内3座排涝泵管护费1.5万元；农村转移支付镇匹配1373.36万元;家庭农场水稻补贴15万元；水稻保险10万元；农村记账中心人员经费122.30万元；农村污水管理费60.23万元;2018年水利下沉镇配套资金834.52万元；2018年农田灌溉设施维修经费44.85万元;整治黑五类镇配套工程费230.98万元;营凯河整治前期镇清理费131.84万元;崇明大道镇匹配210.16万元;村级道路维修2.5万元;2018年断头河工程338.84万元。

10.商业流通等事务支出全年预算1650万元，决算支出1650万元，完成预算的100%。用于经济小区工作经费1650万元。

11.住房保障支出全年预算629.51万元，决算支出621.53万元，完成预算的98.73%。主要用于机关、城管等行政事业单位人员的公积金及行政人员补充公积金与住房补贴支出。

12.其它支出全年预算349万元，决算支出339.12万元，完成预算的97.17%。用于治安和交通管理等经费26.50万元，组织、人大、民防、群团经费132.59万元；锦宾物业127.18万元；统计人员补贴2万元；绩效咨询管理费30.35万元；安全生产和消防工作经费10万元；微型消防工作站经费10.5万元。

2019年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，镇财政严格按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，切实加强财政资金统筹、保障民生支出、落实各项惠民政策，优化财政支出效果，强化预算收支管理，实现了全年收支平衡。

同时，我们也清醒地认识到本镇预算执行中反映出一些问题：一是财政收支矛盾依然突出，刚性支出不断增长，收支结构有待进一步优化；二是政策引资、项目引资、招商引税促进财力增长有待进一步加强。对此，我们必须高度重视，将结合财政体制改革，采取切实有力措施，认真加以解决。

二、2020年上半年预算执行情况

（一）镇财政全年预算收入30000万元，上半年实际收入为14450万元，占全年预算收入的48.17%。

（二）上半年预算支出13643.18万元，占全年预算支出的45.48%。

1.一般公共服务支出全年预算3028.28万元，实际执行数为1305.54万元，完成预算的43.11%。用于政府机关人员和公用经费861.83万元；锦宾物业管理费3.74万元；人大经费15.5万元；镇总工会事务20万元；团委、妇联、组织经费8.3万元；财政所人员和公用经费63.04万元，统计人员补贴2万元；党建中心人员和公用经费65.97万元，“双覆盖”非公企业、新社会组织党建、党员经常性教育等党建工作经费68.15万元；经管中心人员和公用经费177万元，“拔钉子”行动等农经土地流转工作经费14.58万元；民兵人防经费2.98万元；市场监督经费2.45万元。

2.教育支出全年预算53.96万元，实际执行数为3.82万元，完成预算的7.08%。用于社区实践指导站0.16万元，“六一儿童节”经费2.76万元，青保暑期经费0.9万元。

3.科学技术支出全年预算2061.37万元，实际执行数为2052.37万元，完成预算的99.56%。用于乡镇创新（企业扶持）2000万元；科技政策乡镇负担52.37万元。

4.文化体育与传媒支出全年预算479.59万元，实际执行数为140.14万元，完成预算的29.22%。用于文广站人员和公用经费124.43万元，文化活动14.75万元，体育活动0.3万元，新闻出版广播影视等0.66万元。

5.社会保障与就业支出全年预算8821.28万元，实际执行数为3006.44万元，完成预算的34.08%。用于民政居委管理事务经费72.17万元；受理中心人员和公用经费215.39万元；离退休人员活动经费5.19万元；行政事业单位社保179.94万元，职业年金89.97万元；稳定就业、灵活就业社保费补贴0.95万元；就业补助1856.65万元（其中：生态养护社镇匹配700万元，社会协管服务社镇匹配400万元；社区工作者人员经费605万元；治安巡逻人员经费131.91万元；建民社区服务社和社区服务中心镇匹配14.74万元；虹宝日间照料中心租金5万元）；退伍军人补贴50.7万元；各类对象抚恤42.7万元；退役安置12万元；残疾人事业支出86万元；最低生活保障支出30万元；临时救助支出49万元；特困人员供养98.8万元；其他生活救助117万元；拥军优属10万元；其他社会保障89.98万元。

6.医疗与计划生育支出全年预算665.21万元，实际执行数为255.22万元，完成预算的38.37%。用于计划生育事务支出33.09万元；行政事业单位医疗保险112.11万元；医疗及卫生防疫经费28.17万元；一体办（村居卫生室）经费80万元；健康单位创建工作经费1.85万元。

7.节能环保支出全年预算1714.54万元，实际执行数为344.13万元，完成预算的20.07%。用于市容环境所人员和公用经费137.95万元，路灯养护及维修费64.73万元，环境整治24.84万元，下水道费用6.16万元，垃圾分类费用110.45万元。

8.城乡社区事务支出全年预算4217.85万元，实际执行数为1685.86万元，完成预算的39.97%。用于城管中队人员和公用经费200.32万元，城管执法费0.2万元；村建所人员和公用经费167.76万元，拆违等专项经费110.02万元，集建区专项经费8.73万元；网格中心人员和办公经费70.56万元，大联动处置费13.17万元；宏发物业补贴75万元；向阳新村消防实事工程镇匹配24.98万元；安全生产和消防工作经费2.82万元；微型消防工作站经费1.5万元；三创办工作经费125.23万元；禁毒工作经费0.7万元；综治工作经费11.17万元；维稳及法律顾问经费151.95万元；普法经费2.29万元；动拆迁经费及镇配套199.64万元；“迎花博、治五棚”工作经费518.82万元；五美社区创建经费1万元。

9.农林水事务支出全年预算3452.21万元，实际执行数为757.97万元，完成预算的21.96%。用于农技中心人员和公用经费179.51万元，病虫害控制5.76万元，农产品检测0.65万元，机插秧经费3.75万元，种子农药运费0.91万元，公益林养护经费1.68万元。水务所人员和公用经费78.96万元，河道整治管理、防汛等经费8.32万元；消黑除劣经费55.71万元；河长办工作经费5.29万元；农业综合改革转移支付镇匹配95.86万元；农村记账中心人员和公用经费65万元；农村生活污水镇配套资金和管理费4.57万元；农村地区道路等综合保洁管理服务费用252万元。

10.资源勘探电力信息等事务支出全年预算4800万元，实际执行数为3800万元，完成预算的79.17%。用于企业扶持2800万元，经济小区工作经费1000万元。

11.住房保障支出全年预算601.04万元，实际执行数为291.69万元，完成预算的48.53%。用于机关、城管等行政事业单位人员的公积金及行政人员补充公积金与住房补贴291.69万元。

12.预备费全年预算104.67万元，暂无支出。

今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对经济发展带来前所未有的冲击。我们一方面紧紧围绕年初镇人大会通过的2020年预算任务，努力实现预算平稳执行；另一方面突出重点，保基本民生、保工资、保运转，调结构、惠民生，狠抓预算执行管理，立足发挥财政在经济社会发展中的重要作用。下半年财政收入仍具有较大不确定性，财政收支平衡压力十分突出，需要我们采取积极措施，克服困难，努力实现全年预算收支平。