堡镇2018年决算和2019年上半年预算执行情况的报告

——2019年8月25日在崇明区堡镇第一届人民代表大会第七次会议上

崇明区堡镇人民政府镇长  牛扬

各位代表：

   下面，由我向大会报告堡镇2018年决算及2019年上半年预算执行情况：

   一、2018年决算情况

   (一）财政收入决算情况

   镇财政全年决算总收入19700.29万元，其中，税收体制分成收入14650.29万元，区托底保障下沉财力5050万元。

   (二）财政支出决算情况

   镇财政全年决算总支出19700.29万元

1、一般公共服务预算2429.07万元，决算支出2393.61万元，完成预算的98.54%。用于政府机关人员经费和办公支出1510.35万元，财政所人员经费和办公支出106.54万元，经济中心经费273.08万元，党建中心经费503.64万元。

2、教育预算33万元，决算支出28.87万元，完成预算的87.48%。用于社区实践指导站4.1万元，教师节经费3.32万元，“六一儿童节”经费4.71万元，成人教育配套经费13万元，青保暑期经费3.74万元。

3、科学技术预算5011万元，决算支出5009.83万元，完成预算的99.98%。用于科普宣传、培训、科普示范村（居）创建等经费支出9.83万元，用于按政策扶持企业5000万元。

4、文化体育与传媒预算284.66万元，决算支出286.92万元，完成预算的100.79%。用于文广站经费194.12万元，文化活动58.76万元，体育32.54万元，新闻出版广播影视等1.5万元。

5、社会保障与就业预算2469.35万元，决算支出3056.41万元，完成预算的123.77 %。用于民政居委管理事务68.19万元，受理中心人员经费及各项专项费用305.23万元，离退休人员活动经费15.47万元，行政事业单位社保426.48万元，职业年金243.89万元，就业补助1022.83万元（其中预算调整新增生态养护社镇匹配228.73万元，社会协管服务社镇匹配63.25万元，联扶平台镇匹配94.66万元），各类对象抚恤205.8万元，退役安置12万元，残疾人事业207万元，最低生活保障83万元，临时救助支出52万元，特困人员供养132万元，其他农村生活救助51.12万元，其他社会保障231.4万元。

6、医疗与计划生育预算618.05万元，决算支出608.59万元，完成预算的98.47%。用于计划生育事务支出22.25万元，食品与药品监督管理事务18.65万元，医疗保障197.27万元，红十字及献血经费55.68万元，消毒站经费18万元，一体办经费283.74万元，残联合作医疗镇匹配13万元。

7、节能环保预算666.2万元，决算支出773.21万元，完成预算的116.06%。用于市容环境所经费215.56万元，环境整治221.65万元（其中新增团城公路绿化镇匹配90万元），下水道费用37万元，城区及农村建筑生活垃圾清运费50万元，保洁费235万元，堡镇观光灯设施维修14万元。

8、城乡社区事务预算3144.78万元，决算支出3091.51万元，完成预算的98.31%。用于城管中队人员及公用经费321.68万元，城管执法费99.53万元；村建所人员及公用经费258.73万元，拆违专项149.97 万元，综保拆违办经费10.96万元；网格中心人员及公用经费121.74万元，联动处置费5.26万元，大屏维护费31.1万元，值班费20.55万元，发现奖2.64万元。社区工作人员经费1125万元，三创办工作经费598.34万元，治安巡逻人员经费341.01万元，环保相关工作经费5万元。

9、农林水事务预算1799.76万元，决算支出1799.13万元，完成预算的99.96%。用于农技中心经费289.07万元，病虫害控制31.16万元，农产品检测3.65万元，机插秧经费63.63万元，种子农药运费1.13万元，丰产方建设1.54万元。四防林管护经费10万。水务所人员及公用经费及各专项费用为146.03万元，河长工作办经费46.37万元，泵站管护费1.5万元，农村生活污水工程款100万元。农村转移支付镇匹配900万元，家庭农场水稻补贴34.27万元，农村污水管理费40万元，沼气运营匹配资金21.22万元，农村记账中心经费109.56万元。

10、商业流通等事务预算1000万元，决算支出1000万元，完成预算的100%。用于经济小区工作经费1000万元。

11、住房保障预算645.73万元，决算支出634.01万元，完成预算的98.18%。用于机关、城管等行政事业单位人员的公积金及行政人员补充公积金与房贴支出。

12、其它支出预算1167.6万元，决算支出1018.2万元，完成预算的87.20%。用于交警及派出所等经费27.99万元，组织、人大、工会、群团经费116.35万元，锦宾物业128.38万元，维稳和法律顾问费112万元，民兵人防经费10万元，城区市容综合管理费210.33万元，农村垃圾道路社会化管理300万元，村合格档案室创建4万元，经济普查50万元，安全生产和消防工作经费13万元，绩效咨询费23.15万元，农村住户调查补贴6万元，康复协会经费6万元，统计人员补贴2万元，普法及禁毒经费6万元，消防工作经费3万元。

13、预备费全年预算431.09万元，用于年中预算调整，根据?政府收支分类科目?的有关规定已全部归入相应支出科目。

2018年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，镇财政严格按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，切实加强财政资金统筹、保障民生支出、落实各项惠民政策，优化财政支出效果，强化预算收支管理，实现了全年收支平衡。

同时，我们也清醒地认识到本镇预算执行中反映出一些问题：一是财政收支矛盾依然突出，刚性支出不断增长，收支结构有待进一步优化；二是政策引资、项目引资、招商引税促进财力增长有待进一步加强；三是提升镇级资产运作管理能力，资产收益率有待进一步提高。对此，我们必须高度重视，将结合财政体制改革，采取切实有力措施，认真加以解决。

二、2019年上半年预算执行情况

（一）镇财政全年预算收入21300万元，上半年实际收入为19520万元，占全年预算收入的91.64%。

（二）上半年预算支出10789.1万元，占全年预算支出的50.65%。

1、一般公共服务支出全年预算2493.33万元，实际执行数为1165.74万元，完成预算的46.75%。用于政府机关人员经费和办公支出829.15万元，市场监督经费3.72万元，财政所人员经费和办公支出60.94万元，经济中心经费159.13万元，党建中心经费112.8万元。

2、教育支出全年预算33万元，实际执行数为5.64万元，完成预算的17.09%。用于 “六一儿童节”经费3.48万元，青保暑期经费1.76万元，社区指导0.4万元。

3、科学技术支出全年预算2011万元，实际执行数为2002.39万元，完成预算的99.57%。用于科普宣传、培训、科普示范村（居）创建等经费支出2.39万元，用于按政策扶持企业2000万元。

4、文化体育与传媒支出全年预算364.5万元，实际执行数为110万元，完成预算的30.18%。用于文广站经费89.59万元，文化活动11.97万元，体育8.02万元，新闻出版广播影视等0.42万元。

5、社会保障与就业支出全年预算6790.6万元，实际执行数为3507.88万元，完成预算的51.66 %。用于民政管理事务166.89万元，行政事业单位社保及职业年金313.62万元，离退休人员活动经费4.45万元，就业补助2771.06万元（其中扶持企业1500万元），各类对象抚恤12万元，残疾人事业80万元，红十字事业6.23万元，特困人员供养50万元，其它社会保障和就业支出103.63万元为受理中心各项专项费用。

6、医疗与计划生育支出全年预算633.06万元，实际执行数为221.03万元，完成预算的34.91%。用于医疗保障107.73万元，人口与计划生育事务39.78万元，食品与药品监督管理事务1.77万元，一体办经费67万元，献血补贴4.75万元。

7、节能环保支出全年预算1347.49万元，实际执行数为300.45万元，完成预算的22.3%。用于市容环境所经费120.87万元，环境整治49.88万元，下水道费用5. 9万元，市容综合管理123.8万元。

8、城乡社区事务支出全年预算3553.31万元，实际执行数为1608.82万元，完成预算的45.28%。用于城管中队人员及公用经费201.84万元，城管执法费41.52万元；村建所人员及公用经费160.25万元，拆违专项150 万元，综保拆违办经费5.03万元；网格中心人员及公用经费94.21万元，社区工作人员经费699万元，三创办工作经费68.01万元,治安巡逻人员经费78.34万元，禁毒经费2.21万元，维稳和法律顾问经费108.41万元。

9、农林水事务支出全年预算1741.64万元，实际执行数为498.81万元，完成预算的28.64%。用于农技中心经费173.76万元，动物防疫11.95万元，科技实验和病虫害0.41万元，农产品检测0.52万元，机插秧经费0.86万元，种子农药运费0.2万元，水务所人员及公用经费及各专项费用为65.72万元，河长工作办经费14万元，农村转移支付镇匹配151.81万元，农村记账中心经费60万元，农村污水管理费19.58万元。

10、资源勘探电力信息等事务支出全年预算1000万元，实际执行数为1000万元，完成预算的100%。用于经济小区工作经费1000万元。

11、住房保障支出全年预算628.99万元，实际执行数为293.31万元，完成预算的46.63%。用于机关、城管等行政事业单位人员的公积金和补充公积金支出。

12、预备费全年预算364.48万元，暂无支出。

13、其它支出全年预算338.6万元，实际执行数为75.04万元，完成预算的22.16%。用于组织、人大、工会、群团经费63.43万元，锦宾物业1.12万元，统计人员补贴2万元，安全和消防工作经费2.49万元，消防工作站经费6万元。

今年以来，我们紧紧围绕年初镇人代会通过的2019年预算任务，坚持稳中求进工作基调，立足发挥财政在经济社会发展中的重要作用，积极推进稳增长，调结构惠民生，狠抓预算执行管理，实现了预算收支稳定增长，财政运行总体平稳。

各位代表，2018年决算实现收支平衡，2019年上半年本镇预算执行情况总体良好，有效地促进了堡镇经济社会的持续健康发展，这是镇党委正确领导的结果，是镇人大及代表们监督的结果，是全镇各部门、各单位和社会各方面齐心协力共同奋斗的结果，我们将诚恳接受人大的监督，坚定信心，开拓进取，为推进崇明世界级生态岛建设及堡镇经济和社会事业发展做出新的更大贡献。

以上报告，请予审议。